武定縣二O一七年財政總決算公開說明

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武定縣二O一七年財政總決算公開說明

2017年，武定縣在縣委、縣政府的堅強領導下，在全縣各級各部門的積極努力下，堅定信心，勇于擔當，主動應對新常態，全面提升依法理財水平，想方設法組織收入，攻堅克難保障支出，竭盡全力促進全縣經濟持續健康發展和社會和諧穩定，圓滿完成全年財政收支任務。2017年累計一般公共預算收入實現58106萬元，比上年54108萬元增收3998萬元，增長7.4%。一般公共預算支出累計完成236617萬元，比上年同期213096萬元增支23521萬元，增長11%。一年來，縣財政部門加強財政管理，財政管理工作逐步科學化、精細化，為全縣經濟社會發展提供了強大的資金支持和堅實后盾，財政管理工作再上新臺階。現將2017年財政總決算公開說明如下：

一、基本情況

武定縣位于滇中高原北部,云貴高原西側，東鄰祿勸縣，南與祿豐縣、富民縣毗鄰，西與元謀縣接壤，北與四川會理縣隔金沙江相望，全境東西寬52公里，南北長94公里，縣域國土面積3322平方千米，縣人民政府駐地獅山鎮，海拔1747米，距省會昆明78公里，離州府楚雄170公里，西去四川攀枝花市245公里。108國道橫貫境內4個鄉（鎮），金沙江流經縣境34公里、途經3個鄉，公路網四通八達，水陸交通便利。2017年全縣年末機構180個，財政供養人員8106人，比上年8407人減少301人（財政供養人員比上年減少原因是檢察院、法院、審計局三家單位上劃省管），其中：在職人員6071人，比上年6396人減少325人；離休20人，比上年25人減少5人；退休人員2015人，比上年1986人增28人。2017年在職教師2582人，比上年2737人，減少155人。年末學生人數32330人，比上年32937人減少607人。2017年全縣累計完成地方財政總收入76762萬元，比上年同期69177萬元增收7585萬元，增長10.96%。

此次公開內容為：2017年公共財政收支決算、政府性基金收支決算、國有資本經營收支決算、社保基金收支決算、公共財政基本支出經濟分類（試編）決算、縣本級一般公共財政支出決算、一般公共預算轉移性收支決算、政府性基金轉移性收支決算、政府債務余額。

二、二O一七年財政收支執行情況

（一）收入方面

1、地方公共預算收入執行情況

2017年累計完成地方一般公共預算收入58106萬元，完成調整預算數的100%。其中：稅收收入完成33965萬元，比上年增收3965萬元，增長13.22%；非稅收入完成24141萬元，比上年24018萬元增收123萬元，增長0.5%。

稅收收入：地方主體稅種中，增值稅、耕地占用稅、個人所得稅、企業所得稅、土地使用稅、車船稅、印花稅、契稅、房產稅等9個稅種實現增長，其他稅種都是小幅的增收；減收的有營業稅、企業所得稅、耕地占用稅、印花稅、煙葉稅5個稅種。

非稅收入：全縣納入地方一般公共預算管理的非稅收入完成24141萬元，同比增收123萬元，增長0.5%。從一般公共預算收入構成看，非稅收入占比達41.5%。

2、基金預算收入執行情況

2017年共完成政府性基金預算收入11324萬元，完成年初預算11375萬元的99.55%，比去年同期5322萬元增收6002萬元，增長1.12倍，占全縣非稅收入的比重為46.9%。

3、國有資本經營預算收入執行情況

2017年國有資本經營預算收入0萬元。

4、社保基金收入執行情況

2017年社會保險基金預算收入完成45917萬元，比上年同期31171萬元增長47.31%。

（二）支出方面

1、地方公共預算支出情況：2017年一般公共預算支出236617萬元，完成年初預算223752萬元的105.75%，比上年213097萬元增支23520萬元，增長11.03%；上解支出4219萬元，比上年1500萬元增加2719萬元，增長181.26%；地方政府債務還本10800萬元。縣本級支出206019萬元，占預算支出92.07%，鄉鎮級支出30598萬元，占預算支出13.67%。

2、基金預算支出情況：2017年完成政府性基金預算支出9753萬元，完成年初預算13559萬元的71.93%,比上年同期7477萬元增支2276萬元，增長30%。

3、國有資本經營預算支出執行情況：國有資本經營預算支出0萬元。

4、社保基金支出執行情況：社會保險基金預算支出完成39846萬元，比上年同期20895萬元增長90.69%；當年收支結余14771萬元，上年結余10277萬元，年末滾存結余25048萬元。

5、公共財政基本支出經濟分類（試編）情況：一般公共預算基本支出81571萬元，占一般公共預算支出的34.47%，其中工資福利支出64073萬元；商品和服務支出7123萬元；對個人和家庭的助支出10260萬元；其他資本性支出115萬元；此表為新增試編，所以和前一年度沒有可比性。

三、二O一七年財政收支平衡情況

（一）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入58106萬元，上級補助收入170135萬元，上年結余242萬元，調入預算穩定調節基金438萬元，債務轉貸收入27526萬元，收入總計256447萬元。一般公共預算支出236617萬元，上解支出4219萬元，債務還本支出10800萬元，安排預算穩定調節基金331萬元，支出總計251967萬元。收支相抵，年終滾存結余4480萬元（全部為結轉下年支出）。

（二）政府性基金平衡情況。2017年政府性基金預算收入11324萬元，上級補助收入1203萬元，上年結余收入185萬元，收入合計12712元；基金支出9753萬元，收支相抵，年終滾存結余2959萬元

四、二O一七年財政收支任務完成所采取的措施

2017年,面對復雜的國內外形勢和經濟下行壓力，全縣財稅部門按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的總體要求，千方百計組織收入，狠抓財政支出預算執行管理，全縣財政收支圓滿完成了預算收支目標任務，我們主要做了以下工作：

（一）狠抓收入，切實增強財政保障能力。

面對嚴峻的收入形勢和突出的收支矛盾，財稅部門統籌協作，密切關注財政經濟運行情況，堅持依法征收，提升收入質量，切實增強財政保障能力。一是及早明確收入目標任務。年初將全年財稅收入目標任務進行分解，逐一明確責任單位，并對完成情況進行績效考核。全縣按月 分析稅收，按月明確任務，按月考核通報，并高位推進協稅護稅和清繳欠稅工作，嚴格執行國家減免稅政策，做到了應收盡收。全年共入庫稅收收入33965萬元，同比增收3965萬元，增長13.22%。二是強化非稅收入征管。著力推進財政票據電子化、網絡化建設，充分發揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。并從實際出發，積極盤活現有資產和資源，全年共入庫非稅收入24141萬元，同比增收123萬元，增長0.5%。非稅從2016年占地方一般公共預算收入的44.47％下降到2017年41.55％，確保了地方一般公共預算收入的完成。三是積極爭取上級補助資金。面對財政體制改革減少專項轉移支付，增加按因素法分配一般性轉移支付的嚴峻形勢，年初全縣超前謀劃，將一般性轉移支付資金和專項資金爭取任務下達各鄉鎮和縣級有關部門，并按月通報資金爭取情況。通過縣、鄉各級各部門的共同努力，全年共爭取上級財政補助資金170135萬元。四是加強存量資金清理。嚴格預算約束，加強執行管理，建立財政存量資金定期清理制度，對部門結轉結余資金清理收回財政統籌安排，全年盤活財政存量資金1726萬元，有效緩解縣財政資金支出壓力。

武定縣財政局

2018年10月8日

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