武定縣經濟貿易和信息化局2018年部門預算公開情況說明

武定縣經濟貿易和信息化局2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

武定縣經濟貿易和信息化局2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擬定工業和信息化產業發展規劃和發展計劃；協調解決新型工業化進程中的重大題。

組織實施工業信息化節能工作，依法淘汰落后產能，承擔武定縣節能減排領導小組辦公室日常工作。

指導中小企業、非公經濟、鄉鎮企業發展，協調解決中小企業、非公經濟、鄉鎮企業發展中的重大問題。

指導全縣信息網絡安全建設和信息安全保障體系建設，協調處理網絡與信息安全的重大事件；指導信息網絡透系統建設，推進電子政務，維護武定縣政府門戶網站。

貫徹執行國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作的發展戰略、方針、政策；指導流通企業改革，推進物流配送等現代流通方式的發展。

指導全縣國有、集體企業管理和改革，轉化企業經營機制，健全和完善企業法人治理機制。

承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

我局內設11個股室，即無線電管理辦公室、信息產業辦公室、商務股、企業改革改制股、中小企業股、能源股、工業園區股、行政辦公室、黨委辦公室、工業股、財務室。

（三）年度重點工作概述

1、抓政策落實，穩工業增長

認真貫徹落實省州一系列穩增長及工業攻堅政策的同時，兌現武定縣2017年企業降本精準幫扶專項行動方案中的財政獎補資金，提振企業發展信心。積極幫助企業向上爭取項目和資金，通過幫扶解決企業存在的實際困難和問題，穩工業增長，確保州政府下達目標任務按期完成。

2、抓四項支撐工程，推動工業經濟發展

(一）實施新企業培育支撐工程，促工業經濟增量。加大建設項目的服務和推進力度，促進新建設項目投產達產；加大企業的幫扶和支持力度，培強壯大一批工業企業；加大產值達到1500—2000萬元企業的培育監測力度，使其納入規模以上企業統計。目前，已完成云南武定滇武水泥有限責任公司、云南興棱鈦業有限公司、武定縣昌隆鈦業有限責任公司、武定坤利石材有限公司、武定麗砂石材有限公司5戶企業的年度升納材料上報工作，力爭月度納規1戶，實現2018年新增規模工業企業6戶，擬退規企業2戶（吉閎工貿有限公司、玉飛達鈦業有限公司），全縣規模工業企業戶數達25戶，為2018年工業經濟增長培育增量。

(二）實施停產企業復工開工支撐工程，保工業經濟存量

堅持縣級領導和縣級部門掛點聯系重點企業制度，扎實開展政策宣傳進企業、幫扶服務進企業、政策兌現進企業“三進企業”活動，通過一對一幫扶，積極幫助企業解決融資、土地、電力、辦證等方面的突出問題；繼續開展“四支服務團隊”工作，幫助一批企業盡快復產達產。

(三）施企業促銷擴產及達規達產和增值增效支撐工程，增加工業發展新動能。

及時撥付兌現省、州、縣申規達限獎勵、擴銷促產補助等穩增長系列獎勵資金和政策，幫助企業提高產能；嚴格落實省州縣穩增長措施中關于稅收、社保、用地等一系列減免優惠政策，鼓勵企業參與電力市場化交易，有效降低企業生產成本；幫助企業解決“融資難、融資貴”等具體困難，使企業增加投資，提升產值。

3、實施質量強企支撐工程，提升工業發展質量。

堅定不移加大品牌建設力度，引導企業加大科技投入力度，走質量強企路子，提升市場競爭力。大力培育和發展科技型企業、高新技術企業、行業小巨人企業，全面提升企業的技術創新、管理、營銷和市場競爭力。

4、抓工業項目推進，夯實工業發展基礎

落實責任，加大對項目的跟蹤服務力度，解決項目推進中遇到的困難和問題，力爭園區一批新建、續建項目按時序進度要求推進。重點做好江西毫安能源科技有限公司5 GW單晶硅棒、云南盛泰刷業有限公司產1000萬套刷子、云南盛世瑞祥智能裝備有限公司裝配房制造項目的前期協調服務工作，力爭項目開工建設。加快云南云泓紙業有限公司年產25萬噸瓦楞紙和5萬噸防潮紙生產線、武定永豐鈦業有限公司年產6萬噸高鈦渣生產線、武定玉宏冶煉廠年產6萬噸高鈦渣生產線等一批在建項目的推進，力爭年底建成投產。

5、抓工業項目招商，儲備工業發展動能

開展“走出去、引進來”工業招商工作，圍繞園區基礎設施建設融資、園區產業布局開展外出招商洽談，積極對接引進一批項目，助力工業發展。制定季度外出招商計劃，對準北京、上海、浙江、江蘇等發達地區，開展點對點精準招商，力爭引進一批制造業、綠色產業、物流等產業項目落戶園區。

6、抓園區建設，搭建項目入駐平臺

緊緊抓住工業園區基礎設施建設一這平臺，重點做好園區規劃修改、祿金工業片區核心區路網、電網、水網等基礎設施建設項目，加快縣城東南片區綠色產業基地規劃修編工作，推進企業債券發行，融資建設東南片區市政道路等基礎設施建設進度，提升園區承載能力，為項目入駐創造良好環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制19人，事業編制4人。在職實有41人，其中： 財政全供養 41人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休23人。遺屬補助7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門預算總收入 694.59萬元，2017年預算總收入646.42萬元，比2017年增加48.17萬元，本年收入比上年增加的原因主要是人員經費增加，同時項目經費取消，公用經費比上年略增，但人員經費和公用經費增加數超過項目經費減少數，致使總收入還是比上年增加。其中：一般公共預算694.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入694.59萬元，比2017年增加48.17萬元，本年收入比上年增加的原因主要是人員經費增加，同時項目經費取消，公用經費比上年略增，但人員經費和公用經費增加數超過項目經費減少數，致使總收入還是比上年增加。其中:本年收入694.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款694.59萬元（本級財力694.59萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出694.59萬元，比2017年增加48.17萬元，本年支出比上年增加的原因主要是人員支出增加，同時項目經費支出取消，公用支出比上年略增，但人員支出和公用支出增加數超過項目經費支出減少數，致使總支出還是比上年增加。本級財力安排支出694.59萬元，預算總支出中基本支出694.59萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年我局本級財力支出694.59萬元，主要用于發放在職人員工資、繳納醫療保險、工傷保險、養老保險、住房公積金、發放離退休費、遺屬生活補助、維護機關運行的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，按支出功能分類支出情況如下：

其中：2010401行政運行支出501.46萬元；

2080501歸口管理的行政單位離退休48.75萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出57.88萬元；

2082702財政對工傷保險基金的補助1.45萬元；

2101101行政單位醫療28.24萬元；

2101103公務員醫療補助16.66萬元；

2210201住房公積金34.73萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年我局本級財力支出694.59萬元，按經濟科目分類支出情況如下：

（1）工資福利支出602.52萬元（基本支出602.52萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資140.57萬元，津貼補貼支出190.22萬元，獎金71.72萬元，績效工資61.06萬元，機關事業單位基本養老保險繳費57.88萬元，職工基本醫療保險繳費26.04萬元，公務員醫療補助繳費16.66萬元，其他社會保障繳費3.64萬元，住房公積金34.73萬元。

（2）商品和服務支出33.77萬元（基本支出33.77萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費9.60萬元，印刷手續費0.05萬元，水費0.36萬元,電費0.72萬元,郵電費0.42萬元,差旅費1.00萬元,會議費1.00萬元,公務接待費7.80萬元,勞務費3.65萬元,工會經費5.79萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,福利費1.38萬元。

（3）對個人和家庭的補助58.31萬元（基本支出58.31萬元，項目支出0萬元），其中，退休費48.75萬元,生活補助7.74萬元，其他對個人和家庭的補助1.82萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額9.80萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，公務接待費支出7.80萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少1.60萬元，減少的主要原因是我局嚴格執行厲行節約規定，加強公務接待和車輛管理，控制支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2.00萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費2.00萬元，比2017年預算減少1.50萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是加強車輛管理，控制支出。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待100批次，1560人次，接待費開支7.80萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少0.1元，減少的原因是加強公務接待管理，控制支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額1990.50萬元。其中：微型企業培育工程省、州級補助資金780.00萬元; 武定縣工業園區祿金新型工業片區供排水建設項目省級補助資金310.50萬元，此資金主要用于建成武定工業園區祿金片區供排水建設項目自來水廠、管網配套、污水處理廠等項目；武定工業園區祿金片區一期核心區場地平整工程省級補助資金300.00萬元，此資金主要用于完成剩余1500畝土地場地平整工程及其他附屬設施排水溝、三維防護網、等工程；武定工業園區公路通道提升改造工程項目300.00萬元，此資金主要用于祿金片區新入口連接線路面硬化工程；武定工業園區縣城東南綠色產業片區建設項目省級補助資金300.00萬元，此資金主要用于大坪子冶金化工循環組團共規劃建設12條道路，綠色產業組團共規劃建設9條道路和13塊地塊，.新型輕工業組團共規劃建設12條道路和24塊地塊的路基土石方、路面、橋涵工程、綜合管線、電照、綠化、交安設施等工程。

（二）與中央配套事項

2018年我局無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018年我局無既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

2018年我局無政府采購預算。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我局基本支出年初預算694.59萬元，2017年基本支出年初預算646.42萬元，本年比上年增加48.17萬元，增長了6.4%，支出增加的原因主要是人員支出增加，公用經費支出比上年略增。

八、項目支出預算變動的主要原因

2017年財政年初預算我局項目經費10.00萬元，2018年未預算項目經費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為33.77萬元，比2017年減少5.12萬元，2017年車改補貼列在商品和服務支出中，而2018年車改補貼列在津貼補貼中，因此兩個科目調整而造成減少。其中，辦公費9.60萬元，手續費0.05萬元，水費0.36萬元,電費0.72萬元,郵電費0.42萬元,差旅費1.00萬元,會議費1.00萬元,公務接待費7.8萬元,勞務費3.65萬元,工會經費5.78萬元,公務用車運行維護費2.00萬元,福利費5.44萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產745.57萬元，一是車輛數量1輛，價值29.14萬元；二是通用設備數量81個，價值32.66萬元；三是土地、房屋及構筑物247.77平方米，價值13.87萬元；四是家具、用具、裝具及動植物48個，價值9.23萬元；五是流動資產660.03萬元；六是無形資產0.64萬元。

(三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、部門財政撥款收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2、本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3、機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附：部門預算公開附表（表1-16）