武定縣教育局（含24所鄉鎮中小學校）2018年部門預算公開說明

    十五、國有資本經營收入預算表

    十六、國有資本經營支出預算表

武定縣教育局2018年部門預算公開說明

（含24所鄉鎮中小學）

根據《云南省財政廳關于印發〈云南省預算公開工作實施細則〉的通知》（云財預〔2016〕183號）、《武定縣財政局關于做好2018年部門預算公開工作的通知》（武財預[2018]23號）和新《中華人民共和國預算法》的相關要求，現將我單位2018年部門預算情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，研究擬定本縣地方性的教育法規、規章、政策并組織實施。

2、研究制定全縣教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調全縣城鄉教育綜合改革。

3、編制全縣教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。

4、綜合管理全縣的基礎教育、職業技術教育、成人教育、中等教育等工作，指導協調各鄉鎮、各部門的教育工作，負責教育督導與評估。

5、建立和完善多渠道籌措教育經費的體制。管理教育經費、教育投資、教育援助和教育貸款。

6、負責全縣教育系統的教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同有關部門管理教育系統的機構編制、人事勞資、全縣師范院校畢業生分配就業指導工作。

7、指導學校思想政治和教育教學工作。

8、負責大中專院校在本地的招生、考試以及自學考試工作；主管全縣中小學會考工作。

9、規劃、指導全縣教育系統科學研究工作，歸口管理全縣教育統計、教育信息工作。

10、負責全縣教育系統教學裝備、電化教育、勤工儉學、校外教育等工作。

11、負責全縣教育系統外事和對外交流工作。

12、管理縣屬學校和教育局下屬單位，指導有關的教育學會、協會、基金會等教育社團組織的工作。

13、完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

本單位內設股室17個，本次預算公開數據含武定縣教育局機關和24所鄉（鎮）中小學，包含香水小學、香水中學、九廠小學、九廠中學、高橋小學、高橋中學、石臘它小學、貓街小學、貓街中學、白路小學、白路中學、環州小學、環州中學、東坡小學、東坡中學、田心小學、田心中學、發窩小學、發窩中學、萬德小學、萬德中學、已衣學校、插甸小學、插甸中學。公開的單位中，行政單位1個，其他事業單位24個, 屬非參公管理事業單位。2018年年初預算在職在編實有人數1898人，離休人員2人，退休人員723人，在編實有車輛2輛。

（三）年度重點工作概述

2018年，我部門將圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。以迎接義務教育基本均衡國家督導檢查為引領，嚴格控輟保學，抓實“全面改薄”，以義務教育均衡發展帶動各類教育協調發展；以教育精準扶貧為著力點，構建全覆蓋資助體系，對每一個貧困學生精準施策，全面落實各項教育惠民政策；以深化課堂為抓手，以高中初中質量監測在全州排名爭先進位為目標，認真實施“三名”工程，全面提高教育教學質量；以加強中小學和民辦學校黨建為突破，推進黨建“四化建設”，做到黨建和教育教學管理“雙推進、雙提升”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共25個，含教育局機關和24所鄉（鎮）中小學。其中：財政全供給單位25個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位24個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1897人，其中：行政編制 14人，事業編制1883人。在職實有1898人，其中：財政全供養1898人；財政部分供養742人，其中：民辦退養20人，遺屬213人，臨時工452人，保安57人；非財政供養0人。

離退休人員 725人，其中： 離休 2人，退休 723人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 32404.54萬元，比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元，增加的主要原因是人員增資增加財政撥款。其中：一般公共預算32404.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入32404.54萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款32404.54萬元（本級財力32404.54萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元。增加的主要原因為2017實施鄉村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補貼未列入預算而在2017年中追加指標，2017年8月獅子山風景區企業改革人員調配到教育系統人員工資預算增加，2018年預算縣級專項資金478.10萬元，其中：小學寄宿學生生活補助148.58萬元、初中寄宿學生生活補助133.98萬元、建檔立卡學前教育生活補助7.61萬元、建檔立卡高中學生生活補助101.70萬元、少數民族學子獎學金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學子學費補助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學雜費補助4.08萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出32404.54萬元，比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元，增加的原因是2017實施鄉村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補貼未列入預算而在2017年中追加指標，2017年8月獅子山風景區企業改革人員調配到教育系統人員工資預算增加，2018年預算縣級專項資金478.10萬元，其中：小學寄宿學生生活補助148.58萬元、初中寄宿學生生活補助133.98萬元、建檔立卡學前教育生活補助7.61萬元、建檔立卡高中學生生活補助101.70萬元、少數民族學子獎學金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學子學費補助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學雜費補助4.08萬元。本級財力安排支出 32404.54萬元，預算總支出中基本支出31926.44萬元，占總支出的98.52%，項目支出478.10萬元，占總支出的1.48%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、教育支出—教育管理事務—行政運行：541.79萬元，主要用于教育局機關人員工資支出及正常運轉經費支出。

2、教育支出—普通教育—學前教育：7.61萬元，主要用于建檔立卡學前教育學生生活補助。

3、教育支出—普通教育—小學教育：14845.66萬元，主要用于鄉鎮小學教師工資支出及小學寄宿學生生活補助、正常運轉經費支出。

4、教育支出—普通教育—初中教育：7819.17萬元，主要用于鄉鎮中學教師工資支出及中學寄宿學生生活補助、正常運轉經費支出。

5、教育支出—普通教育—高中教育：187.93萬元，主要用于高中學生生活補助、少數民族學子獎學金、建檔立卡貧困學生補助及免學雜費。

6、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—行政單位離退休：42.34萬元，主要用于教育局機關發放退休人員工資。

7、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休：1511.86萬元，主要用于中小學發放退休人員工資。

8、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：3165.20萬元，主要用于教育局機關及中小學在職人員基本養老保險繳費。

9、社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金補助—財政對工傷保險基金的補助：79.13萬元，主要用于教育局機關及中小學在職人員繳納工傷保險。

10、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位療：34.76萬元，主要用于教育局機關在職人員繳納單位基本醫療保險。

11、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—事業單位療：1479.44萬元，主要用于中小學在職人員繳納單位基本醫療保險。

12、醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助：790.53萬元，主要用于教育局機關及中小學公務員醫療補助經費。

13、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：1899.12萬元，主要用于教育機關及中小學在職人員繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出28858.43萬元（基本支出28858.43萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資7224.74萬元、津貼補貼8649.39萬元、獎金638.06萬元，績效工資4891.94萬元，機關事業單位基本養老保險繳費3165.20萬元，職工基本醫療保險繳費1424.34萬元，公務員醫療補助繳費790.53萬元，其他社會保險繳費175.11萬元，住房公積金1899.12萬元。

2、商品和服務支出1282.63萬元，其中：基本支出1278.55萬元，項目支出4.08萬元。

基本支出：辦公費85.74萬元，水費4.20萬元,電費4.27萬元,郵電費2.16萬元，差旅費4.00萬元，維修(護)費27.34萬元,培訓費6.37萬元,公務接待費62.60萬元，勞務費759.58萬元，工會經費316.52萬元，公務用車運行維護費4.00萬元,其他商品服務支出1.77萬元。

項目支出：辦公費4.08萬元。

3、對個人和家庭補助2263.48萬元，其中：基本支出1789.46萬元，項目支出474.02萬元。

基本支出：離休費0.49萬元，退休費1595.83萬元，生活補助160.95萬元，助學金32.19萬元。

項目支出：生活補助384.26萬元，助學金89.76萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明 

2018年教育局機關（含24所鄉鎮中小學）財政撥款“三公”經費預算總額66.60萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元，公務接待費支出62.60萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數50.65萬元增加15.95萬元，增加的主要原因是2018年義務教育發展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導導致公務接待和公務用車運行費增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2017年與2018年我單位無因公出國（境）情況。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年無購置公務用車情況，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費4.00萬元。其中：無購置費;運行維護費4.00萬元，比2017年預算2.85萬元增加1.15萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是2018年義務教育發展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導增多，導致公務用車運行費增加。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待1392批次，9745人次，接待費開支62.60萬元; 無外事接待。公務接待費比2017年預算數47.80萬元增加14.80萬元，增加的原因是2018年義務教育發展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導增多公務接待增加。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額1354.46萬元。其中：普高建檔立卡免雜費補助51.31萬元，主要用于免除普通高中貧困學生學雜費；少數民族學子獎學金21.75萬元，主要用于發放普通高中少數民族學生獎學金；建檔立卡學前教育生活補助182.59萬元，主要用于發放貧困學前教育學生助學金；楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學子學費補助60.40萬元，主要用于建檔立卡貧困普通高中學生學費補助；2018年改薄項目資金527.11萬元，主要用于小學教育薄弱學校校舍改造；建檔立卡高中生活補助237.30萬元，主要用于發放建檔立卡貧困普通高中學生生活補助；2018年中央預算內民族中學建設項目274.00萬元，主要用于民族中學高中教育校舍改造。

（二）與中央配套事項

1、 教育支出-普通教育-高中教育42.45萬元，主要用于免除普通高中貧困學生學雜費。

2、 教育支出-普通教育-學前教育152.16萬元，主要用于發放貧困學前教育學生助學金。

3、 教育支出-普通教育-小學教育527.11萬元，主要用于小學教育薄弱學校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00萬元，主要用于民族中學高中教育校舍改造。

（三）按既定政策標準測算補助事項

1、 教育支出-普通教育-高中教育51.31萬元，根據《楚雄州財政局楚雄州教育局關于下達2017年第二批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費資金的通知》（楚財教〔2017〕280號）精神，所需費用由中央、省、州、縣按80%：14%：2.7%；3.3%配套.根據資助中心2017年10月31日上報州局人數測算,武定一中755人,民族中學601人。中央配套42.45萬元、省級配套7.43萬元、州級配套1.43萬元，主要用于免除普通高中貧困學生學雜費。

2、 教育支出-普通教育-學前教育182.59萬元，依據2017年秋季學期事業統計報表在園幼兒6340人的30%，生均1000元測算，中央、省、州、縣按80%：12%：4%：4%配套：6340×0.3×1000×0.04，中央152.16萬元、省級配套22.82萬元、州級配套7.61萬元，主要用于發放貧困學前教育學生助學金。

3、 教育支出-普通教育-小學教育527.11萬元，根據《楚雄州財政局楚雄州教育局關于上報2017年第二批校舍維修改造長效機制專項資金備案項目的通知》（楚財教[2017]282）文件要求，2017年第二批“全面改薄”下達后剩余資金額度縣級配套967.13萬元。主要用于小學教育薄弱學校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00萬元，依據云南省2018年教育現代化推進工程中央預算內投資計劃建議方案，中央配套274.00萬元，主要用于民族中學高中教育校舍改造。

5、教育支出-普通教育-高中教育237.30萬元，根據州級教育扶貧方案資金需求測算表要求，人均補助2500元，所需費用由省、州、縣按40%：30%：30%配套.根據資助中心2017年10月31日上報州局人數測算,武定一中755人,民族中學601人。省級配套135.60萬元，州級配套101.70萬元。主要用于發放建檔立卡貧困普通高中學生生活補助。

6、教育支出-普通教育-高中教育21.75萬元，根據楚財教﹝2017﹞204號文件州教育局下達獎勵考入本科及以上的楚雄籍少數民族家庭經濟困難的500名優秀學生，生均5000元一次性獎勵，州縣按5：5比例分擔。下達我縣2017年補助人數87人測算，州級配套21.75萬元，主要用于發放普通高中少數民族學生獎學金。

7、教育支出-普通教育-高中教育60.40萬元，考入專科以上既沒有享受“國家學費獎勵制度”，也未享受“少數民族學子獎學金”的建檔立卡貧困學生，按4000元一次性獎勵，州縣按5：5比例分擔。根據2017年秋季學期高三年級在讀建檔立卡學生人數389人,減去少數民族學子獎學金享受人數87人,余302人測算，州級配套60.40萬元，主要用于建檔立卡貧困普通高中學生學費補助。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金650.25萬元。分別是：

1、大米：915865千克，預計采購金額465.26萬元。

2、食用植物油：191500升，預計采購金額184.99萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年教育局機關（含24所鄉鎮中小學）基本支出預算31926.44萬元，較2017年基本支出預算27621.35萬元增加了4305.09萬元，主要原因為：

（一）2017實施鄉村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補貼未列入預算而在2017年中追加指標。

（二）2017年8月獅子山風景區企業改革人員調配到教育系統人員工資預算增加，相應的社會保險增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年教育局機關（含24所鄉鎮中小學）項目支出預算478.10萬元，較2017年基本支出預算83.68萬元增加了394.42萬元，主要原因為：

（一）2018年預算縣級項目資金478.10萬元，其中：小學寄宿學生生活補助148.58萬元、初中寄宿學生生活補助133.98萬元、建檔立卡學前教育生活補助7.61萬元、建檔立卡高中學生生活補助101.70萬元、少數民族學子獎學金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學子學費補助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學雜費補助4.08萬元。

（二）2017年預算縣級項目資金83.68萬元，其中：業務費3.50萬元、校財局管業務費3.00萬元、教育督導工作經費1.00 萬元、宣明會工作經費2.00萬元、 高中教學質量獎40.00萬元、 學校教學目標管理獎10.00 萬元、2015年生源地助學貸款風險補償金5.38萬元、教師培訓經費5.00萬元、中小學教師成果獎勵資金5.00 萬元、中小學教育科研和教學質量檢測資金5.00萬元、“三名”工程獎勵資金2.50萬元、 2016年語文名師工作室縣級配套工作經費1.30 萬元。

（三）2018年項目支出預算在2017年預算基礎上減少了專項業務費及非民生專項資金，只預算民生專項資金，而2017年未預算民生資金，所以比2017年項目支出預算增加了394.42萬元。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年教育局機關運行經費預算總額為42.02萬元，比2017年31.13萬元增加10.89萬元，增加的原因是2017年公務費為每人每年5000元，2018年預算公務費為每人每年6000元，招生考試報名費非稅收入返回比2017年增加6.69萬元。其中：辦公費15.00萬元，水費0.80萬元，電費1.00萬元，郵電費1.00元，差旅費4.00萬元，培訓費1.40萬元，接待費2.00萬元，勞務費5.57元，工會費7.25萬元，公務用車運行維護費4.00萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，教育機關及24所中小學校共有國有資產24531.54萬元，一是車輛數量2輛，價值74.13萬元；二是通用設備數量19985個，價值3831.72萬元； 三是專用設備數量10542個，價值881.53萬元；四是家具、用具、裝具及動植物數量55201件，價值1897.30萬元；五是圖書、檔案數量251159件，價值145.36萬元；六是文物和陳列品數量106件，價值1.15萬元；七是土地、房屋及建筑物17700.35萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）