武定縣招商局2018年部門預算公開情況說明

武定縣招商局2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

 

武定縣招商局2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣招商局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門，負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是：貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策，擬定全縣招商引資規劃，負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作，參與招商引資項目的認定，對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作；參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流，掌握招商引資動態，及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。負責全縣企業的投訴、舉報及受理工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

武定縣招商局內設股室3個，局辦公室、招商合作股、信息項目股。2018年年初預算在職在編實有人數12人；離休人員1人；退休人員8人；遺屬3人；在編實有車輛1輛。

（三）年度重點工作概述

2017年的重點工作任務是緊緊圍繞“一極一園三縣三基地”的戰略部署，牢固樹立“大招商大發展，小招商小發展，不招商不發展”理念，加大招商引資密度，堅持“走出去、請進來”相結合，轉變作風干事業，求真務實謀發展，全縣以開明開放的心態，切實招商、安商、扶商、富商，促進縣域經濟發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：事業編制10人。在職實有12人，其中：財政全供養12人。

離退休人員9人，其中：離休1人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入222.57萬元，比上年195.89萬元增加26.68萬元，增加的原因是政策性增資。其中：一般公共預算222.57萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入222.57萬元，比2017年195.89萬元增加26.68萬元，增加的原因是政策性增資。其中:本年收入222.57萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款222.57萬元（本級財力222.57萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出222.57萬元，比2017年195.89萬元增加26.68萬元，增加的原因是政策性增資。本級財力安排支出222.57萬元，預算總支出中基本支出222.57萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務－商貿事務－行政運行15.19萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業－行政事業單位離退休－事業單位離退休27.77萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統籌外離退休費用支出。

社會保障和就業－行政事業單位離退休－機關事業單位基本養老保險繳費支出17.79萬元，主要用于在職人員2018年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業－財政對其他社會保險基金的補助－財政對工傷保險基金的補助0.44萬元，主要用于在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生－行政事業單位醫療－事業單位醫療8.69萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫療保險繳費支出；

醫療衛生－行政事業單位醫療－公務員醫療補助5.31萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金10.67萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出17.12萬元（基本支出17.12萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資43.82萬元、津貼補貼55.50萬元、獎金20.45萬元、其他社會保障繳費14.44萬元、事業單位醫療8.69萬元、公務員醫療補助5.31萬元、財政對工作保險基金的補助0.44萬元、績效工資19.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.79萬元。

商品和服務支出11.28萬元（基本支出11.28萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費2.3萬元、水費0.08萬元、電費0.12萬元、郵電費1.20萬元、差旅費1.80萬元、公務接待費2萬元、工會經費1.78萬元、公務用車運行維護費2萬元。

對個人和家庭的補助40.06萬元（基本支出40.06萬元，項目支出0萬元），其中，離休費10.63萬元、退休費16.89萬元、生活補助1.86萬元、住房公積金1.07萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出2萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數5萬元減少1萬元，減少的主要原因是縮減公務接待費。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車1輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算無增減變化；運行維護費2萬元，和2017年預算持平。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待55批次，550人次，接待費開支2萬元;外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數3萬元減少1元，增加的原因是厲行節約。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額5.5萬元。其中2018年省級重點招商項目前期工作經費5.5萬元，主要用2018年省級重點招商項目前期工作經費。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金2.8萬元。分別是：1.采購數碼相機2部，金額1.3萬元；2.采購投影儀1臺，金額0.6萬元；3.采購平板電腦3部，金額0.9萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算222.57萬元，較2017年基本支出預算190.89萬元增加了31.68萬元。主要原因政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算5萬元減少了5萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產89.14萬元，一是車輛數量1輛，價值45萬元；二是通用設備數量85個，價值20.37萬元；三是職工宿舍地基及辦公樓23.77萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財

政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）

武定縣招商局

2018年1月31日