武定縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容

武定縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容

目   錄

 

第一部分  部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

 

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表

 

 

武定縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開情況說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣水務(wù)局是縣人民政府主管我縣水利、水保事業(yè)的職能部門，承擔(dān)著全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)，水土保持、水利工程管理及防汛等長期規(guī)劃和短期計劃的任務(wù)；負責(zé)對全縣各種水利基本建設(shè)的勘測設(shè)計和技術(shù)指導(dǎo)；負責(zé)組織實施縣水利基本建設(shè)中較大的工程建設(shè)；負責(zé)我縣水利工程的管理及水政資源的管理，水行政執(zhí)法等工作；負責(zé)對全縣的水利建設(shè)工程進行質(zhì)量監(jiān)督；負責(zé)我縣水土流失治理工作的組織實施和管理；對全縣防汛抗旱工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣水務(wù)局2018年初內(nèi)設(shè)股室14個，2018年預(yù)算在職在編實有人數(shù)67人，退休人員43人，在編實有車輛2輛。

（三）年度重點工作概述

在省、州主管部門的關(guān)心支持及縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局全體干部職工緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，堅持“全面規(guī)劃，統(tǒng)籌兼顧，標本兼治，綜合治理”的工作原則，為我縣的水利建設(shè)作出了貢獻。

1、在建項目建設(shè)進展順利。一是投資4.79億元的仁和水庫正在加緊施工。目前已完成導(dǎo)流洞、溢洪隧洞開挖澆筑，大壩填筑至2163m高程（壩頂高程2185.3m），輸水工程正在抓緊施工，累計完成投資37822.26萬元。二是投資4442.47萬元的土瓜地水庫擴建項目順利推進，目前已完成大壩棱體施工，外壩坡填筑到老壩頂高程，管理房、棄碴場水保擋墻竣工，整個樞紐工程可按計劃目標任務(wù)完成，累計完成投資2004.78萬元。三是投資7191.02萬元的保處魯水庫新建項目大壩順利封頂，輸水工程正抓緊進行，累計完成投資3418.98萬元。

2、新開工項目穩(wěn)步推進。一是估算投資2.1億元的阿慶爭小（一）型水庫已獲得可研批復(fù)，初步設(shè)計已下批復(fù)，年內(nèi)可開工建設(shè)。二是估算投資2.1億元的大板橋小（一）型水庫工程目前已完成滲漏專項報告并通過審查，可研報告已評審?fù)ㄟ^，待修改完善后即可獲得批復(fù)。

3、項目前期工作有序開展。（1）是估算投資3.27億元志黑中型水庫工程已編制完成項目建議書，現(xiàn)可研編制工作已報水利廳待審。（2）是石臘它水庫擴建工程正在開展可研報告編制工作。（3）是菜園河九廠段等3條河道治理工程正在進行設(shè)計招標。(4)是車米典等7件病險攔河閘除險加固工程已完成初設(shè)報告編制，其中車米典、麻栗園2件攔河閘初設(shè)已獲省水利廳批復(fù)。(5)是28件病險小（二）型水庫除險加固工程完成初設(shè)報告并獲批復(fù)，有7件年內(nèi)可開工建設(shè)。

4、水利扶貧和“五小水利”工程成效喜人。2017年，我局在農(nóng)村特別是脫貧攻堅村興建了農(nóng)村飲水安全工程等一批“五小水利”工程，切實解決了農(nóng)村飲水和灌溉問題，為全縣的脫貧攻堅和群眾的安居樂業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

5、防洪減災(zāi)和蓄水工作成效明顯、城鄉(xiāng)供水得到有效保障。面對今年水情水患嚴峻形勢，(1)是完成了全縣十一個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防汛機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)包庫、搶險隊伍和搶險物資的落實。編制完成全縣中型水庫、小（一）型水庫、小（二）型水庫、小壩塘、河道、山洪災(zāi)害防治區(qū)應(yīng)急預(yù)案1014套。(2)是做好防汛物資和設(shè)備儲備工作。全縣儲備了編織袋7300條，麻袋8500條，草席2500條，鋤頭1480把，鐵鏟1160把，十字鎬70把，電筒2120把。組織防汛搶險隊伍74支，3034人。（3）是落實“防汛工作行政首長負責(zé)制”的要求，全面落實了縣、鄉(xiāng)、村行政“一把手”的防汛責(zé)任，明確工作職責(zé)，落實汛期領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時值班等工作制度，形成了防汛救災(zāi)齊抓共管的良好格局。認真做好洪澇災(zāi)情的收集上報和降雨、蓄水的跟蹤統(tǒng)計。（4）是認真開展水利設(shè)施大檢查。組織開展6次水利設(shè)施專項檢查督查工作。填發(fā)庫塘安全度汛檢查表80份，山洪災(zāi)害隱患點檢查表43份，河道執(zhí)法檢查25條，發(fā)放責(zé)令停止違法通知書12份。通過嚴格檢查督查，加強跟蹤落實存在問題，使今年汛期安全度汛。（5）是加強山洪災(zāi)害非工程措施實施和預(yù)警系統(tǒng)的管理。共發(fā)出預(yù)警信息431次，短信4182條。組織獅山鎮(zhèn)舊城社區(qū)山洪災(zāi)害演練1場，參加人員200人。安裝警示牌14塊、宣傳欄14塊、指示牌14塊、標識牌14塊、發(fā)放明白卡300張、發(fā)放宣傳手冊500冊。（6）是妥善處置洪澇災(zāi)情。7月7日凌晨零時至下午5點，獅山鎮(zhèn)降雨量達147mm，菜園河發(fā)生20年一遇洪水，經(jīng)縣委、縣人民政府及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場指揮防洪搶險，最終無一人傷亡。（7）是認真抓好蓄水工作。截至10月18日，全縣降雨天數(shù)105天，平均降雨量851mm，比去年同期多4mm。全縣庫塘蓄水為7020.2萬立方米，占州級下達任務(wù)數(shù)7000萬立方米的100.3%，圓滿完成目標任務(wù)。

6、水土保持生態(tài)環(huán)境治理工作得到穩(wěn)步推進：（1）是加大水土保持法律法規(guī)的宣傳貫徹力度。投入宣傳資金2.1萬元，通過雜志、廣播電視、發(fā)放宣傳單、宣傳標語等宣傳方式，宣傳面覆蓋縣級機關(guān)20多家單位731人，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)46214人，發(fā)放宣傳單4.7萬余份，取得了較好的宣傳效果，增強了廣大人民群眾對水土流失危害和水土保持治理的憂患意識。（2）是加大水土保持治理力度。組織專家評審水土保持方案8件，驗收水土保持措施落實情況1件，共治理水土流失面積68.51平方公里（州下達目標治理水土流失面積67平方公里）。

7、水務(wù)綜合執(zhí)法工作得到進一步規(guī)范：（1）是加大涉水法律法規(guī)的宣傳貫徹力度。充分利用“世界水日”、“中國水周”的大好時機，廣泛宣傳。通過懸掛宣傳條幅、發(fā)放書刊、傳單等形式廣泛宣傳水法律法規(guī)，提高公民的水環(huán)境保護意識。集中宣傳2次9人，發(fā)放水利周刊200多份，發(fā)放水法、水土保持法、河道管理條例宣傳單2000多份。（2）是嚴格水土保持設(shè)施補償費征收工作。（3）是積極開展水政執(zhí)法工作。組織巡查10次42人，查處違法案件11件。其中，河道違法案件10件，違法打井案件1件；發(fā)出違法責(zé)令整改通知書9份，立案查處違法案件2件，交由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）辦理1件。

二、預(yù)算單位基本情況

2017年11月我單位實有人員180人，其中在職職工67 人（行政人員16人，事業(yè)人員 51人），遺屬11 人，水庫管理員47人(30件小（一）型水庫管理員41人，己衣水庫管理員6人), 臨時工12人(潛水員2人，大學(xué)生水庫工程管理員10人)。

 離退休人員43 人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

 三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

   2018年預(yù)算總收入1209.69萬元，比2017年增加85.88萬元，增加的原因是2016年年末調(diào)整職工工資標準，職工工資增加未列入2017年預(yù)算中，在做2018年中已列入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算1209.69萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1209.69萬元，比2017年增加85.88萬元，增加的原因是2016年年末調(diào)整職工工資標準，職工工資增加未列入2017年預(yù)算中，在做2018年中已列入預(yù)算，所以導(dǎo)致2018年年初預(yù)算比2017年年初預(yù)算數(shù)增加 。其中：本年收入1209.69萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入1209.69萬元（本級財力1209.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況說明

2018年部門預(yù)算總支出1209.69萬元，比2017年增加85.88萬元，增加的原因是2016年年末調(diào)整職工工資標準，職工工資增加未列入2017年預(yù)算中，在做2018年中已列入預(yù)算，所以導(dǎo)致2018年年初預(yù)算比2017年年初預(yù)算數(shù)增加。本級財力安排支出1209.69萬元，預(yù)算總支出中基本支出1209.69萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年本級財力預(yù)算水務(wù)局支出合計12096914.90元。主要用于：

1、社會保障和就業(yè)支出2024879.86元。其中：歸口管理的行政單位離退休工資918099元；在職人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1079786.20元；財政對在職人員工傷保險基金的補助26994.66元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出830174.62元。其中：行政單位醫(yī)療保險費485903.79元；公務(wù)員醫(yī)療補助306540.83元；大病醫(yī)療保險費37730元。

3、農(nóng)林水支出8593988.70元。其中：在職人員工資7285439元；公務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費487800元；遺屬補貼63583.20元；38件中小型水庫管理人員補助391444.20元；聘用大學(xué)生及潛水員工資257743.68；工會經(jīng)費107978.62元。

4、住房保障支出647871.72元。其中：住房公積金647871.72元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

2018年本級財力預(yù)算水務(wù)局支出合計1209.6914萬元。主要用于：

1、工資福利支出912.1076萬元（基本支出912.1076萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資254.49萬元，津貼補貼支出217.2156萬元，獎金59.6075萬元，績效工資（基礎(chǔ)性）68.706萬元、績效工資（獎勵性）128.5248萬元,住房公積金64.7872萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.9786萬元,工會經(jīng)費10.7979萬元。

2、歸口行政單位離退休91.81萬元。

3、商品和服務(wù)支出48.78萬元。其中：辦公費11.09萬元；報刊征訂費1.01萬元；差旅費7.2萬元；業(yè)務(wù)培訓(xùn)費2萬元；咨詢費0.6萬元；維修費0.5萬元；水費1.6萬元；電費1.4萬元；印刷費2萬元；手續(xù)費0.3萬元，勞務(wù)費7.38萬元；公務(wù)招待費7.7萬元；公務(wù)用車運行維護費6萬元。

4、對個人和家庭補助71.2771萬元。其中：遺屬補助6.3583萬元；38件中小型水庫管理人員補助39.1444萬元；聘用大學(xué)生及潛水員工資25.7744萬元。

5、行政事業(yè)單位醫(yī)療85.7167萬元。其中：工傷保險2.6994萬元，行政單位醫(yī)療保險48.5903萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助30.654萬元，大病保險3.773萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額13.7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，公務(wù)接待費支出7.7萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少的主要原因是：2018年財政部門把嚴格控制“三公”經(jīng)費作為一項重要工作，會同有關(guān)部門采取有力措施，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，主要是在預(yù)算安排中對 “三公”經(jīng)費進行壓縮（公務(wù)用車及人員經(jīng)費），按照能壓就壓，能減就減的原則控制一般性支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）組團0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。                                       2、公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算無增加或減少；運行維護費6萬元，比2017年預(yù)算無增加或減少.

3、公務(wù)接待費

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待320批次，2000人次，接待費開支7.7萬元；外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少的原因是我局嚴格控制公務(wù)接待。

五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

    （一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

2018年無專項轉(zhuǎn)移支出項目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項

      2018年無與中央配套支出預(yù)算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

      2018年未既定政策標準測算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，采購預(yù)算資金12.5萬元。主要用于辦公用品購置。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

    2018年我部門基本支出預(yù)算1209.69萬元，較2017年基本支出預(yù)算1123.81萬元增加了85.88萬元。增加原因是工資薪酬提高。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

    2018年暫時無項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年機關(guān)運行經(jīng)費48.78萬元，比2017年的預(yù)算31.83萬元增加了16.95萬元，增加的原因是人均公務(wù)經(jīng)費由原來的4500元/人增加到6000元/人。其中：辦公費11.09萬元，印刷費2萬元，手續(xù)費0.3萬元，水費1.6萬元，電費1.4萬元，差旅費7.2萬元，培訓(xùn)費2萬元，咨詢費0.6萬元，勞務(wù)費7.38萬元，公務(wù)接待費7.7萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，黨報黨刊征訂費1.01萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有情況

截至2017年12月31日止，單位共有國有資產(chǎn)總額721.37萬元，其中：一是房屋數(shù)量1784平方米，價值585.17萬元；二是車輛2輛，價值42.29萬元；三是通用設(shè)備價值93.91萬元。

（三）重點項目績效評價結(jié)果說明

　　因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預(yù)算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據(jù)上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

5、政府采購：政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預(yù)算公開附表（詳見附表1-16）

 

 

 

                        武定縣水務(wù)局

                        2018年1月30日