武定縣市場監督管理局2018年部門預算公開

2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔上級食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理部門授權或委托的行政審批和日常監管工作。

貫徹執行國家、省、州有關食品藥品監督管理、質量技術監督管理、工商行政管理等方面的法律、法規和政策，負責市場監督管理和行政執法工作。

負責涉及食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理的各類行政審批項目的執行。

負責查處違反食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理法律、法規、規章的行為；負責實施權責范圍內各項專項整治。

承擔食品安全綜合協調工作；組織擬訂并協調推進食品安全規劃；推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設，按規定負責食品安全事故和突發事件的應對處置；依法統一發布重大食品安全信息；承擔食品生產、食品流通及餐飲服務環節食品的安全監督管理職責；承擔酒類、保健食品和化妝品市場監管職責；承擔縣食品安全委員會日常工作，督促各鄉鎮人民政府及縣級相關部門履行食品安全監督管理職責。

負責生產、流通及餐飲服務環節食品安全監督管理；負責重大活動食品安全保障工作。

負責監督實施國家藥品和醫療器械標準、分類管理制度；負責監督實施藥品和醫療器械的研究、生產、流通、使用及中藥材種植、醫療單位制劑、藥物非臨床研究、藥物臨床試驗的質量管理規范；負責組織開展藥品、醫療器械和化妝品的監督抽樣工作；負責開展藥械安全性監測；負責建立健全藥品安全應急體系，組織實施重大食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作；負責食品藥品檢驗檢測體系、食品藥品電子監管追溯體系和信息化建設工作；負責推進食品藥品企業誠信體系建設工作；配合有關部門實施國家基本藥物制度。

負責保健食品與化妝品監督管理工作；負責監督保健食品、化妝品經營管理規范的實施。

負責特種設備的安全監察工作。負責對特種設備生產（設計、制造、安裝、改造、維修）、經營、使用、檢驗、檢測等環節進行監督檢查；負責特種設備行政許可項目的監督管理；負責組織特種設備事故的調查處理；負責監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況；負責特種設備作業人員的資格考核工作。

負責宏觀質量管理和產品質量監督工作。負責轄區內質量技術監督工作，組織實施提高產品質量水平發展戰略、名牌發展戰略及有關政策及質量技術監督科技發展，推進產品質量誠信體系建設；負責建立企業質量檔案和綜合治理工作；負責組織實施質量興縣工作，開展產（商）品質量統計分析，組織產品質量抽查和產品質量事故調查，落實質量獎勵制度和缺陷產品召回制度工作；負責實施產品質量監控和強制檢驗工作；負責產品質量仲裁、檢驗、鑒定機構的監管和工業產品生產許可證管理工作。

負責標準化管理和指導工作，組織制訂地方標準規范，并對標準的執行情況實施監督檢查；負責推行國際標準和國外先進標準；負責企業標準備案，指導企業標準化工作；負責管理全縣機構代碼和商品條碼工作。

負責管理計量認證認可工作。負責組織推行法定計量單位和國家計量制度工作；負責管理計量器具及量值傳遞和比對工作；負責規范和監督商品計量和市場計量行為；負責組織實施計量仲裁檢定工作；負責監督管理計量檢定技術機構工作；負責監督管理體系認證和產品認證認可工作；負責能效標識的監督管理工作。

負責各類市場主體的服務和監督管理工作，組織實施各類企業、農民專業合作社、個體工商戶年度報告和企業信用信息公示，建立市場主體信用監管體系；負責擬訂促進個體私營經濟發展的政策措施。

負責市場交易、網絡商品交易及有關服務行為的監督管理工作；負責對經紀人、經紀機構、經紀活動和拍賣行為進行監督管理工作；負責實施合同行政監管、辦理動產抵押物登記；承擔商品交易市場信用分類監督管理工作。

負責商標監督管理工作，推進商標戰略實施，組織推薦國家馳名商標和省著名商標以及州知名商標；查處商標侵權行為，保護商標專用權；負責地理標志產品、商標日常監督管理工作。

指導廣告業發展，負責廣告登記工作，對廣告活動進行監督管理。

依法開展經營行為規范、消費教育引導和消費者權益保護體系建設工作，承擔消費者權益保護責任，組織開展指導服務領域消費維權工作；負責查處侵犯消費者權益案件；負責涉及食品藥品監督管理、質量技術監督管理、工商行政管理的申訴和舉報工作。承擔12315、12365、12331電話和網絡申訴舉報處理工作。

承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我局內設14個股（室）、市場監督管理行政執法大隊和11個市場監督管理所。

（三）年度重點工作概述

我局2018年工作思路，一是加大市場主體培育力度。與我縣產業發展重點相結合，加大批發零售、住宿餐飲、農特產品加工、旅游業等行業培育扶持力度，全面加快市場主體培育發展。

二是加強質量宏觀管理、加快商標品牌戰略實施。充分發揮質量強縣辦的綜合協調作用，大力推進質量強縣工作，制定和完善我縣商標、名牌發展規劃，積極擴大商標品牌培育的廣度和深度，不斷增加注冊商標數量，爭取創建云南名牌產品企業。

三是扎實開展計量、標準化認證認可工作。組織開展“誠信計量自我承諾示范單位”創建活動。

四是提高消費維權效能，營造良好的消費服務環境。強化商品質量監管，以消費訴求熱點為導向，加大商品質量抽檢力度和廣度，并認真落實抽檢結果公示制度。提高消費維權水平，使消費維權更加有力。

五是加大行政執法力度，嚴厲查處違反標準化、計量、質量、特種設備、認證認可、強制性能效標識及食品安全、藥品、醫療器械管理法律法規的違章違法行為，加強對反壟斷和反不正當競爭執法，維護公平有序的市場競爭環境。

六是完善機制體制，提高食品安全監管效能。切實加強食品安全綜合協調機構建設，充分發揮食品安全綜合協調職能，建立健全部門之間食品安全信息通報、聯合執法、隱患排查、事故處置等協調聯動機制，督促進各部門、各鄉鎮食品安全目標責任的有效落實。

七是加強食品、藥品、保健品、化妝品安全監管。要嚴格按照食品安全許可標準進行審查審核，把好食品經營準入關口。切實加強日常監管，加大巡查頻次，加大學校食堂，重大節假日，旅游黃金周，農村自辦宴席、食品生產經營小作坊、小攤販監督力度。全面推行食品安全監管網的運用，結合監管平臺的運行加強對超市、商場和批發經營戶的監管，實現食品安全監管源可追溯。

八是加強特種設備監管。認真落實特種設備安全責任制度，嚴格落實特種設備安裝告知、使用登記注冊、安全監察、特種設備停用、移裝、變更、報廢全過程監管。繼續開展以電梯、壓力容器為重點的各類專項整治工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制81個，其中：行政編制78個，事業編制3個。在職實有88人，其中： 財政全供養 88人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員25人，其中： 離休 1人，退休24人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 1596.25萬元，比2017年增加239.07萬元，本年收入比上年增加的原因主要是人員經費增加，同時項目經費取消，公用經費比上年略增，但人員經費和公用經費增加數超過項目經費減少數，致使總收入還是比上年增加。其中：一般公共預算1596.25萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1596.25萬元，比2017年增加239.07萬元，本年收入比上年增加的原因主要是人員經費增加，同時項目經費取消，公用經費比上年略增，但人員經費和公用經費增加數超過項目經費減少數，致使總收入還是比上年增加。其中:本年收入1596.25萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1596.25萬元（本級財力1596.25萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1596.25萬元，比2017年增加239.07萬元，本年支出比上年增加的原因主要是人員支出增加，同時項目經費支出取消，公用支出比上年略增，但人員支出和公用支出增加數超過項目經費支出減少數，致使總支出還是比上年增加。本級財力安排支出 1596.25萬元，預算總支出中基本支出1596.25萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年我局本級財力支出1596.25萬元，主要用于發放在職人員工資、繳納醫療保險、工傷保險、養老保險、住房公積金、發放離退休費、遺屬生活補助、維護機關運行的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，按支出功能分類支出情況如下：

其中：2011501行政運行支出1247.14萬元

2080501歸口管理的行政單位離退休62.9萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出121.77萬元

2082702財政對工傷保險基金的補助3.04萬元

2101101行政單位醫療58.64萬元

2101103公務員醫療補助29.70萬元

2210201住房公積金73.06萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年我局本級財力支出1596.25萬元，按經濟科目分類支出情況如下：

（1）工資福利支出1425.84萬元（基本支出1425.84萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資318.46萬元，津貼補貼支出580.71萬元，獎金232.94萬元，績效工資7.53萬元，機關事業單位基本養老保險繳費121.77萬元，職工基本醫療保險繳費54.79萬元，公務員醫療補助繳費29.7萬元，其他社會保障繳費6.89萬元，住房公積金73.05萬元。

（2）商品和服務支出84.42萬元（基本支出84.42萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費11.3萬元，印刷費2.5萬元，水費2.5萬元,電費2.5萬元,郵電費2.5萬元,差旅費11萬元,維修（護）費1.5萬元,租賃費2.5萬元,會議費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費6.5萬元,勞務費2萬元,工會經費12.18萬元,公務用車運行維護費18萬元,其他商品和服務支出5.44萬元。

（3）對個人和家庭的補助85.99萬元（基本支出85.99萬元，項目支出0萬元），其中，離休費11.79萬元,退休費51.11萬元,生活補助23.09萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額24.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出18萬元，公務接待費支出6.5萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少8.49萬元，減少的主要原因是我局嚴格執行厲行節約規定，加強公務接待和車輛管理，控制支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量9輛，公務用車購置及運行維護費18萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費18萬元，比2017年預算減少3.46萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是加強車輛管理，控制支出。

3.公務接待費

2018年預計執行國內公務接待60批次，1100人次，接待費開支65000元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少50300元，減少的原因是加強公務接待管理，控制支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額40萬元。其中重大公共衛生項目20萬元，主要用于加強“四品一械”產品質量安全抽樣檢驗, 加大食品、藥品、化妝品、保健品和醫療器械企業監管力度, 加強監管隊伍培訓，提高基層監管隊伍專業水平和綜合素質, 提高基層應急能力水平和裝備配備水平；食品安全事務項目20萬元,主要用于加大“四品一械”犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食用藥用械安全。

（二）與中央配套事項

2018年我局中央配套重大公共衛生專項20萬元，主要用于加強“四品一械”產品質量安全抽樣檢驗, 加大食品、藥品、化妝品、保健品和醫療器械企業監管力度, 加強監管隊伍培訓，提高基層監管隊伍專業水平和綜合素質, 提高基層應急能力水平和裝備配備水平；

（三）按既定政策標準測算補助事項

我局無既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金8萬元。分別是打印機10臺，采購預算資金3萬元、計算機10臺，采購預算資金5萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我局基本支出年初預算1596.25萬元，2017年基本支出年初預算1339.18萬元，本年比上年增加257.07萬元，增長了19.2%，支出增加的原因主要是人員支出增加，公用經費支出比上年略增。

八、項目支出預算變動的主要原因

2017年財政年初預算我局項目經費18萬元，2018年未預算項目經費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為84.42萬元，比2017年減少65.31萬元，減少的原因是2017年車改補貼列在商品和服務支出中，而2018年車改補貼列在津貼補貼中，因此兩個科目調整而造成減少。其中，辦公費11.3萬元，印刷費2.5萬元，水費2.5萬元,電費2.5萬元,郵電費2.5萬元,差旅費11萬元,維修（護）費1.5萬元,租賃費2.5萬元,會議費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費6.5萬元,勞務費2萬元,工會經費12.18萬元,公務用車運行維護費18萬元,其他商品和服務支出5.44萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產1278.99萬元，一是車輛數量9輛，價值124.06萬元；二是通用設備數量451個，價值248.68萬元；三是土地、房屋及構筑物5106.19平方米，價值572.92萬元；四是家具、用具、裝具及動植物1040個，價值60.9萬元；五是流動資產272.43萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.部門財政撥款收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附：部門預算公開附表（表1-14）