武定縣人民醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容

目錄

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)說(shuō)明

（四）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）

十四、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

十六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

武定縣人民醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教育，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，保健與健康教育

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即武定縣人民醫(yī)院，為財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位，武定縣人民醫(yī)內(nèi)設(shè)科室20 個(gè)。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

1.穩(wěn)步推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院改革工作，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力。一是認(rèn)真組織實(shí)施DRGs付費(fèi)管理工作，規(guī)范各項(xiàng)診療活動(dòng)，提升醫(yī)院管理質(zhì)量；二是以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和縣鄉(xiāng)一體化為抓手，依托臨床科室掛點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院幫扶，推進(jìn)分級(jí)診療工作。

2.抓好醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目，夯實(shí)醫(yī)院發(fā)展基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，實(shí)施科技興院戰(zhàn)略。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制272人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制272人。在職實(shí)有252人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)252人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員112人，其中： 離休 0人，退休 112人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1748.14萬(wàn)元，比2017年1743.06萬(wàn)元增加5.08萬(wàn)元，增加原因是在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金增長(zhǎng)。其中：一般公共預(yù)算1748.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1748.14萬(wàn)元，比2017年1743.06萬(wàn)元增加5.08萬(wàn)元，增加原因是在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金增長(zhǎng)。其中:本年收入1748.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1748.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1748.14萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1748.14萬(wàn)元，比2017年1743.06萬(wàn)元增加5.08萬(wàn)元，增加原因是在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金增長(zhǎng)。本級(jí)財(cái)力安排支出1748.14萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出1748.14萬(wàn)元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組（到項(xiàng)級(jí)），主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出446.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1180.75萬(wàn)元，住房保障支出120.53萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出1494.20萬(wàn)元（基本支出1494.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資554.68萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出26.60萬(wàn)元，績(jī)效工資423.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)200.88萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.40萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)63.92萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.05萬(wàn)元，住房公積金120.53萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出8.72萬(wàn)元（基本支出8.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.72萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助245.22萬(wàn)元（基本支出245.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)240.96萬(wàn)元，生活補(bǔ)助4.26萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算增。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，與上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2018年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位2018年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）2018年基本支出預(yù)算1748.14萬(wàn)元，比2017年1743.06萬(wàn)元增加5.08萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資增加，在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金增長(zhǎng)。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排

九、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)6807.16萬(wàn)元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，價(jià)值3924.87萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量598個(gè)，價(jià)值349.35萬(wàn)；三是專(zhuān)用設(shè)備515件，價(jià)值2401.69 萬(wàn)元；四是家具、用具、裝具及動(dòng)植物31件，價(jià)值2.70萬(wàn)元；五是無(wú)形資產(chǎn)13 件，價(jià)值128.55萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)說(shuō)明

2018年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)資金等項(xiàng)目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（表1-16）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）

十四、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

十六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表