武定縣人民政府扶貧辦開發辦公室2018年度部門預算公開

 

目 錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門的主要職責

扶貧辦的工作緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認真貫徹領會習近平總書記扶貧開發戰略思想，落實中央、省、州、縣關于脫貧攻堅工作的一系列部署和要求。一是把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓，堅持產業扶貧、行業扶貧、社會扶貧“三位一體”，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果，健全完善長效機制，著力構建大扶貧工作格局，謀求共同發展，穩步實現貧困人口“兩不愁三保障”。二是負責全縣扶貧開發項目的評估論證、申報審批工作，組織實施全縣扶貧開發計劃、項目，并進行監督檢查和驗收。三是負責全縣扶貧開發項目資金的落實、使用管理和監督檢查工作，加快推進扶貧項目資金鄉級報賬制。四是組織協調社會各界的扶貧工作，負責中央、省、州、縣“掛包幫、轉走訪”聯系單位在扶貧點的聯絡與協調工作，開展聯村扶貧工作。五是負責組織開展全縣貧困戶的建檔立卡、貧困狀況的動態監測、統計和扶貧信息化工作，負責協調好貧困戶生產發展和產業化扶貧項目的組織實施。六是負責做好金融扶貧工作。做好扶貧貸款財政貼息資金及補償風險金項目資金各項工作。七是抓好實施貧困鄉村農村基礎設施建設、貧困地區勞動力轉移培訓、產業扶貧項目、小額信貸資金及大額貼息貸款項目及社會扶貧項目等。改善貧困地區生產生活條件，解決行路難、通電難、飲水難、灌溉難、增收難等貧困問題。八是做好縣扶貧開發領導小組的日常工作和完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

武定縣扶貧辦屬政府組成部門，內設9個股室1個中心。綜合股、財務審計股、項目規劃股、項目管理股、小額信貸股、勞務輸出股、外資與社會扶貧股、項目監測統計股、革命老區管理股和扶貧融資中心。2017年預算在職在編實有人數37人，其中在職職工29人（行政人員19人，事業人員8人，工勤人員2人），退休人員6人，遺屬1人。在編實有車輛2輛。

（三）2017年度的重點工作

2017年，我縣扶貧開發工作在省、州扶貧部門和相關部門的大力支持下，以習近平總書記扶貧開發戰略思想為指導，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以“兩不愁三保障”為標準，以脫貧攻堅供給側結構性改革為動力，以特困群體和特困區域為重點，因村施策、因戶施法，深入推進“五個一批”工程，在產業扶貧、勞動力培訓轉移、易地扶貧搬遷等取得新的突破，確保實現2017年扶貧 攻堅脫貧目標。一年來縣委、縣政府重務實、求真實，緊密聯系實際，下大力氣糾偏差、補短板；在建檔立卡貧困戶動態管理工作中謀精準、落精準、扶精準，做到真扶貧、扶真貧。全縣扶貧開發工作取得了階段性成效。

1. 壓實責任，全面推進脫貧攻堅各項工作。一是強化責任落實。全面貫徹落實縣、鄉、村、組“四級書記”抓扶貧的要求，實行各級黨政一把手雙組長制，從縣到鄉，建立黨政主要負責同志為雙組長的脫貧攻堅領導小組，成立易地搬遷項目指揮部、農村危改項目指揮部、產業扶貧及貧困地區基礎設施建設指揮部，全面形成“黨政一把手負總責，四級書記一起抓”的攻堅態勢。

2. 全面完成年度脫貧攻堅目標任務。嚴格對照貧困戶退出6條標準，根據全國扶貧開發信息系統監測，全縣11個鄉（鎮）133個村的9061貧困人口人均可支配收入達到或超過3200元，且穩定實現“兩不愁三保障”， 實現完成了6500人貧困人口年度脫貧任務。目前，全縣10.08萬建檔立卡貧困人口中（2014至2016年已脫貧4.38萬人），有7.66萬貧困人口已經得到1項以上扶貧政策、項目、資金扶持，并對已脫貧戶全部制定和實施了鞏固提升幫扶計劃。

3. 精準施策和難點攻堅取得新成效。按照“應納盡納、應退盡退、應扶盡扶”的原則，堅持“1+N”識別標準，確保2016年農民人均純收入2952元以下，并存在住危房、家庭成員患重病、非義務教育負擔重的農戶進行返貧或納入，對建檔立前后存在財政供養人員等10類情況的貧困戶堅決予以剔除。

4. 把易地扶貧搬遷項目建設作為全縣扶貧開發和加快區域經濟發展的一項最根本的重要舉措，通過多渠道籌集資金，有序解決了在執行相關政策中的易地扶貧搬遷項目建設的遺留問題，取得了顯著成效。確保建檔立卡貧困戶100%有安全穩固住房，達到脫貧攻堅“兩不愁三保障”總體目標。

5.行業扶貧、社會扶貧取得了新的實效。進一步壓實衛計、教育、人社、住建、林業等行業部門責任，目前，建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本醫療保險率達100%；勞動力轉移就業扶貧制定“一戶一幫”措施，能就業的幫助聯系合適的工作崗位，能創業的幫助申請創富貸款，扶持發展致富產業；教育扶貧扎實有效，推進學前教育三年行動計劃，累計建成各類幼兒園56所，實現鄉鎮中心幼兒園全覆蓋。

二、單位基本情況

我部門編制2017年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制9人，事業編制11人。在職實有29人，其中：財政全供養29人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入預算情況

2018年部門財務總收入465.57萬元，比2017年增加28.37萬元,原因是工資調整增資和調入人員。其中：一般公共預算465.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0元，本級財力安排（一般性轉移支付）8801萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入806.65萬元，比2017年增加1757.95萬元，增加的原因是工資調整增資和調入人員，增加了貧困村的基礎設施建設和建檔立卡貧困戶項目建設的投入。其中:本年收入465.57萬元，上年結轉收入340.08萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款465.57萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出465.57萬元，比2017年增加38.37萬元，增加的原因是工資調整增資和調入人員。本級財力安排支出465.57萬元，預算總支出中基本支出465.57萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于…..。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出403.84萬元。其中：基本工資103.50萬元，津貼補貼137.87萬元，獎金（13個月工資）51.08萬元，事業人員績效工資25.96萬元（基本性工資和獎勵性績效工資），機關事業單位基本養老保險繳費37.78萬元，職工基本醫療保險繳費17.80萬元，公務員醫療補助繳費9.32萬元，

其他社會保障繳費2.04萬元（大病保險和退休人員醫療補助）。

2、商品和服務支出25.97萬元。其中：辦公費2.44萬元（含報刊征訂費），手續費0.035萬元，水費0.56萬元，電費0.76萬元，郵電費0.95萬元，差旅費1.40萬元，維修（護）費1.50萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費3.80萬元，工會費9.18萬元，公務用車運行維護費4.00萬元，其他商品和服務支出0.36萬元（退休人員公務費）。

3、對個人和家庭的補助13.08萬元。其中：退休費12.67萬元（部門統籌部分），生活補助0.41萬元（遺屬家屬補助）。

4、住房保障支出22.67萬元（住房公積金）。

工資福利支出403.84萬元。其中：基本工資103.50萬元，津貼補貼137.87萬元，獎金（13個月工資）51.08萬元，事業人員績效工資25.96萬元（基本性工資和獎勵性績效工資），機關事業單位基本養老保險繳費37.78萬元，職工基本醫療保險繳費17.80萬元，公務員醫療補助繳費9.32萬元，

其他社會保障繳費2.04萬元（大病保險和退休人員醫療補助）。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額5.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元，公務接待費支出1.00萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少10萬元，減少的主要原因是預算公務費有限，根據相關要求壓縮公務經費開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比0年預算增加/減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費4.00萬元。其中：購置費0萬元，比217年預算減少10萬元；運行維護費4.00萬元，比2017年預算增減少10萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是預算公務費有限，根據相關要求壓縮公務經費開支。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待20批次，200人次，接待費開支1.00萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2017年預算數減少10萬元，減少的原因是 預算公務費有限，開支內容多，按照相關要求壓縮公務經費開支。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額8801.00萬元。其中：基礎設施建設項目8801.00萬元，主要用于規劃實施貧困鄉農村水利工程、通電、通路工程、自然村村間道路硬化、貧困戶安居工程等基礎設施建設。

（二）與中央配套事項

本單位2018年暫無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年暫無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

2018年度本單位基本支出預算無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）脫貧攻堅工作任務重，接待上級部門督查、檢查驗收以及深入到鄉鎮村農戶等事務頻繁。

（二）工資調整增資和從發展和改革局劃并扶貧開發融資中心（事業編制）歸屬到本部門。

（三）為認真貫徹落實中央和省州全力推進精準扶貧、精準脫貧有關文件精神。縣委縣政府高度重視我縣的脫貧攻堅工資，進一步的加強了扶貧脫貧攻堅機構，增強調入脫貧攻堅工作人員。

八、項目支出預算變動的主要原因

（一）貫徹習近平總書記扶貧開發戰略思想，按照中央、省、州、縣關于脫貧攻堅工作的一系列部署和要求，為如期實現脫貧摘帽，從上到下加大脫貧攻堅項目建設力度。

（二）脫貧攻堅工作緊緊圍繞“兩不愁三保障”基本要求和“6‘10’85”脫貧退出指標，從具體情況出發，各項項目建設的規劃及實施方案需要有一定的變化。

（三）隨著脫貧攻堅工作的進一步深入開展，為了實現精準扶貧，精準脫貧，中央、省、州、縣級的專項資金有所變化。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為25.97萬元，比2017年減少7.22萬元。減少的原因是預算公務費有限，根據相關要求厲行節約，壓減經費開支。其中：辦公費2.44萬元（含報刊征訂費），手續費0.035萬元，水費0.56萬元，電費0.76萬元，郵電費0.95萬元，差旅費1.40萬元，維修（護）費1.50萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費3.80萬元，工會費9.18萬元，公務用車運行維護費4.00萬元，其他商品和服務支出0.36萬元（退休人員公務費）。。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產148.55萬元，一是車輛數量2輛，價值73.58萬元；二是通用設備數量112臺/部，價值53.15萬元；家具、用具、裝具79件/套，價值8.97萬元；土地、房屋及構筑物176平方米（公共用房），價值12.85萬元。

2、項目支出情況。2017年用于保障本辦機關機構為完成特定的行政工作任務發展目標，用于專項業務工作的經費支出25萬元，具體用于聘請人員經費，各項扶貧項目建設的評審、檢查、驗收等接待費。開展扶貧項目建設的主要工作任務是：加快扶貧脫貧攻堅工作，實施整村推進、扶貧安居工程、易地扶貧搬遷、貧困地區勞動力轉移培訓、產業扶貧項目、貧困村互助資金項目、小額信貸資金項目及社會扶貧項目等。改善貧困地區生產生活條件，解決行路難、通電難、飲水難、灌溉難、增收難等貧困問題。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

（三）行政機關運行費：機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）支出：是指行政單位為保障機構正常運轉和完成工作任務所發生的資金耗費和損失。行政單位的支出包括經費支出和撥出經費。經費支出是指行政單位自身開展業務活動使用各項資金發生的基本支出和項目支出；撥出經費是指行政單位納入單位預算管理、撥付給所屬單位的非同級財政撥款資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。基本支出包括兩部分：一是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、住房補貼等；二是公用經費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費等。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待費用；公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（八）年初結轉和結余：指以前年度工作目標尚未完成，結轉到本年按有關規定繼續使用的資金；或以前年度工作目標已完成，剩余的滾存資金。

（九）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（十）資產是指行政單位占有或者使用的，能以貨幣計量的經濟資源。行政單位的資產包括流動資產、固定資產、在建工程、無形資產等。

六、部門預算公開附表（詳見附表1-14）

                                     武定縣扶貧辦

                                     2018年1月31日