武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年部門預(yù)算

公開(kāi)情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心的職能職責(zé)是承擔(dān)全縣保障性住房建設(shè)項(xiàng)目的融資、建設(shè)管理以及申請(qǐng)保障性住房家庭的審查、復(fù)核、建檔等工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房的租賃、銷售、回購(gòu)、儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃檔案管理及統(tǒng)計(jì)工作；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度預(yù)算編報(bào)單位共1個(gè)，是縣人民政府的正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、政策與管理股3個(gè)股室。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度的重點(diǎn)工作主要有：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，繼續(xù)深入鞏固“四風(fēng)”成果；積極做好脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造二期、三期及烏東德移民搬遷包村聯(lián)戶工作；加快推進(jìn)保障性住房項(xiàng)目后續(xù)及部分配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；繼續(xù)化解征地、拆遷矛盾糾紛和歷史遺留問(wèn)題；及時(shí)收繳2018-2019年度公共租賃住房租金；加強(qiáng)物業(yè)監(jiān)管及逐步規(guī)范小區(qū)命名、房屋和水電修繕等管理服務(wù)；繼續(xù)完善信息資源共享機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)保障對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理；繼續(xù)推進(jìn)保障性住房先租后售及商業(yè)配套設(shè)施處置工作；加強(qiáng)債券置換對(duì)接力度，化解政府性債務(wù)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍建設(shè)；強(qiáng)化管理長(zhǎng)效機(jī)制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入99.78萬(wàn)元，比2017年減少3.32萬(wàn)元，減少的原因是2017年6月人員調(diào)出1人（趙禹博）。其中：一般公共預(yù)算93.45萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入99.78萬(wàn)元，比2017年減少3.32萬(wàn)元，減少的原因是2017年6月人員調(diào)出1人（趙禹博）。其中:本年收入99.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款99.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力99.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年年部門預(yù)算總支出99.78萬(wàn)元，比2017年減少3.32萬(wàn)元，減少的原因是2017年6月人員調(diào)出1人（趙禹博）。本級(jí)財(cái)力安排支出99.78萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出99.78萬(wàn)元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助99.78萬(wàn)元，其中，工資福利支出92.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.15萬(wàn)元。主要用于發(fā)放職工工資及單位的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出92.63萬(wàn)元（基本支出92.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資23.62萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出17.33萬(wàn)元，獎(jiǎng)金11.57萬(wàn)元，績(jī)效工資15.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.55萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.75萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.11萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)）0.5萬(wàn)元，住房公積金6.33萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出7.15萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，減少的主要原因是2017年6月人員調(diào)出1人（趙禹博），2018年在職人員減少1人，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，不變的原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加/減少的原因是財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次，600人次，接待費(fèi)開(kāi)支3萬(wàn)元；外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，減少的原因是保障性住房分配任務(wù)減少，主要將用于繼續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造二期、三期及烏東德移民搬遷包村聯(lián)戶工作；推進(jìn)保障性住房先租后售及商業(yè)配套設(shè)施處置工作；推進(jìn)保障性住房項(xiàng)目后續(xù)及部分配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；繼續(xù)化解征地、拆遷矛盾糾紛和歷史遺留問(wèn)題；繼續(xù)完善信息資源共享機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)保障對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理等。

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2018年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）2017年6月人員調(diào)出1人（趙禹博），2018年在職人員減少1人。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）2017年大量分配保障性住房，2018年主要存在對(duì)保障對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理。

九、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心為事業(yè)單位，2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日止，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)20124.83萬(wàn)元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值33.38萬(wàn)元；二是其他固定資產(chǎn)通用設(shè)備數(shù)量31個(gè)，價(jià)值17.5萬(wàn)元；三是流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元；四是無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元；五是在建工程（2012至2015年保障性住房項(xiàng)目及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）20073.94萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明

因我縣可用財(cái)力有限，年初無(wú)財(cái)力安排項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況，再將績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開(kāi)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、公共預(yù)算:指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

附：部門預(yù)算公開(kāi)附表（表1-16）