中共武定縣委黨史研究室2018年部門預算公開情況說明

中共武定縣委黨史研究室2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

 

中共武定縣委黨史研究室2018年部門預算公開情況說明

一、 基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣委黨史研究室的主要職責是貫徹落實中央和省、州、縣黨委關于加強黨史工作的方針、政策、指示，負責規劃全縣黨史工作階段性任務和工作重點；承擔縣級地方黨史資料的征集、整理和編纂出版發行工作，負責武定地方黨史重要史實事件、人物的審查認定工作，做好黨史革命遺址的修繕保護，編寫武定縣地方黨史著作和重要專題叢書；開展黨史研究，負責組織全縣性的黨史方面的重大紀念活動、理論研討活動、開展黨史、革命史宣傳教育工作。

（二）機構設置情況

本單位內設股室3個，分別是征集股，宣傳教育股、辦公室。

（三）年度重點工作概述

一是搞好黨史資料征編工作,重點做好《中共楚雄州委執政紀要》武定縣部分資料編輯上報工作；二是深化地方黨史研究，重點做好《中共武定縣委執政紀要》編撰、出版發行，《中國共產黨武定縣歷史（第二卷）》史實調查工作；三是加大黨史學習宣傳教育工作；四是認真組織開展黨史紀念活動；五是加強黨史遺址保護和開發利用；六是做好革命老區縣開發建設相關工作；七是強化黨史部門管理職能。

二、預算單位基本情況

納入中共武定縣委黨史研究室2018年度部門預算編報的獨立核算單位共1個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，執行事業單位會計制度。截至2017年12月統計， 2018年年初預算在職在編實有人數5人，其中財政全供養5人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況。

2018年財務總收入86.16萬元，其中：一般公共預算萬元86.16萬元。

（二）財政撥款收入情況。

2018年部門財政撥款收入86.16萬元，其中：本年收入86.16萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款86.16萬元。

四、預算單位支出情況

2018年年部門預算總支出86.16萬元，本級財力安排支出86.16萬元。其中，基本支出86.16萬元，項目支出無。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關事務-行政運行69.44萬元。主要用于我室2018年度基本行政運行支出。

2、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-行政事業單位基本養老保險繳費支出7.27萬元，主要用于我室2018年度為職工繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助0.18萬元。主要用于我室2018年度為職工繳納的工傷保險費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療3.45萬元，主要用于我室在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1.46萬元，主要用于我室在職人員2018年度公務員醫療補助費支出。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.36萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出82.43萬元（其中基本支出82.43萬元）。

商品和服務支出3.73萬元（其中基本支出3.73萬元）。

（三）“三公”經費預算情況

2018年財政撥款“三公”經費預算總額0.66萬元（基本支出），因公出國（境）費支出無，公務用車購置及運行維護費支出無，公務接待費支出0.66萬元，2018年“三公”經費預算比2017年預算數1.20萬元減少0.54萬元，下降45%，主要原因是厲行節約，具體情況如下：

1、因公出國（境）費:

本單位2018年無因公出國（境）費預算。

2、公務用車購置及運行維護費:

本單位2018年無公務用車購置及運行維護費預算。

3、公務接待費:2018年預計執行國內公務接待33批次100人，接待費開支0.66萬元;2018年公務接待費預算比2016年預算1.20萬元減少0.54萬元，減少45%，減少的主要原因是落實中央八項規定、厲行節約，控制單位接待費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無與中央配套事項預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無按既定政策標準測算補助事項預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.6萬元，購買辦公設備購置2套，合計0.6萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我部門基本支出預算86.16萬元，較2017年基本支出預算69.87萬元增加了16.29萬元，增23.32%。主要原因為：人員工資福利支出因政策性增資較2017年增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2017年我部門項目支出預算無

九、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

中共武定縣委黨史研究室2018年機關運行經費支出預算3.73萬元。比2017年的預算數3.92萬元減少0.19萬元，減4.84%，主要原因是落實中央八項規定、厲行節約。

（二）國有資產占有使用情況

2017年度，我單位資產總額32萬元，其中：流動資產22.00萬元，固定資產10.00萬元，其中通用設備8.82萬元，家具、用具、裝具1.18萬元。

(三)重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開附表（詳見附表1-16）

中共武定縣委黨史研究室

2018年1月30日