武定縣疾病預防控制中心2018年部門預算公開內容

目 錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、 “三公經費”預算支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

武定縣疾病預防控制中心2018年部門預算公開

情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定和指導實施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業病、地方病等疾病的預防控制規劃、計劃、實施方案、工作規范、標準、防治對策與技術措施。并對實施情況進行質量控制和效果評估。

2.建立突發公共衛生事件應急處理運行機制，指導和參與調查處理全縣發生的重大傳染病疫情、新發傳染病、群體性不明原因疾病等突發公共衛生事件。

3.開展對影響人群生存環境衛生質量及生命質量的危險因素和食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測、評價，組織開展健康危害因素干預。

4.對全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、公害病、學生常見病及意外傷害等發生、分布和發展的規律進行流行病學監測、分析和預測、預報。

5.組織開展全縣免疫和規劃免疫預防接種工作，負責免疫預防的技術指導、效果監測與評價，預防用生物制品的計劃、訂購、供應及冷鏈系統的監測與使用管理。

6.擬定健康教育工作規劃、計劃與實施方案，開展健康教育和健康促進工作。

7.擬定全縣消毒殺蟲工作規劃、計劃和技術措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監測與評價。

8.負責全縣傳染病疫情等突發公共衛生事件及有關公共衛生信息的收集、分析、報告、管理工作。

9.承擔衛生監測檢驗、預防性健康檢查、健康相關產品的衛生質量檢驗、鑒定工作。

10.負責對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收的衛生學評價工作。

11.指導和參與社區衛生服務、初級衛生保健和改水改廁工作。

12.向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫學診療等專業技術服務。

13.負責全縣疾病預防控制業務人員的技術培訓、進修和業務指導。

14.承擔上級衛生行政和業務部門交辦的其它事宜。

（二）機構設置情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個，即武定縣疾病預防控制中心，為武定縣衛生和計劃生育局所屬的公益一類事業單位，經費形式為財政全額補助，機構規格為副科級。

中心目前共設11個職能科室，行政管理科、慢性病防治科、免疫規劃科、結核病防治科、地方病與寄生蟲病防治科、疾病控制科、性病艾滋病防治科、財務科、預防醫學門診部、檢驗科、護理部。

（三）年度重點工作概述

2017年12月開工，2018年實施的疾控中心業務綜合樓建設項目一幢、四層、共計1756.72平方米。項目總投資538萬元，為中央補助。目前正在辦理法律上的施工許可和消防備案及施工備案工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制0人，事業編制39人。在職實有38人，其中：財政全供養38人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

半供養人員15人（遺屬4人；麻風病人10人；麻風院管理人員1人）；

車輛編制2輛，實有車輛2輛，納入預算車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入597.82萬元，比2017年557.17萬元增加40.65萬元，增加原因是政策性增資，人員工資福利支出較2017年增加。其中：一般公共預算597.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入597.82萬元，比2017年557.17萬元增加40.65萬元，增加原因是政策性增資，人員工資福利支出較2017年增加。其中:本年收入597.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款597.82萬元（本級財力597.82萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出597.82萬元，比2017年557.17萬元增加40.65萬元，增加原因是政策性增資，人員工資福利支出較2017年增加。本級財力安排支出597.82萬元，預算總支出中基本支出597.82萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于社會保障和就業支出106.03萬元，醫療衛生和計劃生育支出454.83萬元，住房保障支出36.96萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出530.67萬元（基本支出530.67萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資133.75萬元，津貼補貼支出132.32萬元，獎金15.95萬元，績效工資102.10萬元，機關事業單位基本養老保險61.60萬元，職工基本醫療保險繳費27.72萬元，公務員醫療補助繳費16.72萬元，其他社會保障繳費3.56萬元，住房公積金36.96萬元。

商品和服務支出17.16萬元（基本支出17.16萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費1.40萬元，印刷費0.30萬元，手續費0.10萬元，水費0.20萬元，電費0.30萬元，郵電費0.50萬元，物業管理費0.20萬元，差旅費1.50萬元，維修（護）費0.30萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費2.20萬元，勞務費0.10萬元，工會經費6.16萬元，公務用車運行維護費3.00萬元，其他商品和服務支出0.40萬元。

對個人和家庭的補助支出49.99萬元（基本支出49.99萬元，項目支出0萬元），其中，退休費42.89萬元，生活補助2.78萬元，救濟費4.32萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額5.20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.00萬元，公務接待費支出2.20萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少1.66萬元，減少的主要原因是2018年財政降低公用經費的預算標準。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2018年無因公出國（境）費預算

2.公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，納入預算的車輛1輛，公務用車購置及運行維護費3萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加1萬元；運行維護費3萬元，比2017年預算增加1萬元，增加原因是從單位的公用經費調整來。

3.公務接待費

本單位2018年公務接待費預算2.20萬元，比2017年預算4.86萬元減少2.66萬元，減少原因是公用經費的預算標準降低和調整到車輛運行維護費。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目預算情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無與中央配套事項預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無按既定政策標準測算補助事項預算

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

基本支出預算變動主要是醫療衛生和計劃生育支出增加29.93萬元，增加原因是政策性增資，人員工資福利支出較2017年增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年度本單位無項目支出預算安排

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日止，我單位共有國有資產1060.87萬元，一是通用設備數量132臺（件），價值117.27萬元；二是專用設備110臺（件），價值455.20萬元；三是家具、用具、裝具及動植物12件，價值3.37萬元；四是土地、房屋及建筑物，其中土地3452.70㎡，價值89.43萬元；房屋及建筑物3354.98㎡，價值395.60萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、重大公共衛生專項等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

附：部門預算公開附表（表1-16）

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、“三公經費”預算支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表