武定縣殘疾人聯合會2018年部門預算公開情況說明

武定縣殘疾人聯合會2018年部門預算公開目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

專業名詞解釋

重點項目績效評價說明

第二部分 部門預算公開附表

表1.財政撥款收支總表

表2.一般公共預算支出表

表3.基本支出預算表

表4.一般公共預算“三公經費”支出表

表5.政府性基金預算支出表

表6.部門收支總表

表7.部門收入總表

表8.部門支出總表

表9.行政事業單位國有資產占有使用情況表

表10.財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

表11.政府采購預算表

表12.專項轉移支付項目預算表

表13.項目支出績效目標表（縣本級）

表14.專項轉移支付績效目標表

表15.國有資本經營收入預算表

表16.國有資本經營支出預算表

 

武定縣殘疾人聯合會2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律法規，指導全縣開展殘疾人工作，發展殘疾人事業；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人利益，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結教育殘疾人遵紀守法，樂觀進取，自尊、自信、自強、自立；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，動員社會理解，尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文體活動、用品用具供應、殘疾預防；承擔縣政府殘疾人工作委員會日常工作和縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

武定縣殘疾人聯合會內設股室辦公室、康復股、宣教就業股、殘疾人綜合服務中心。2018年年初預算在職在編實有人數12人，其中公務員9人，工勤人員2人，事業人員1人；退休人員3人。

（三）年度重點工作概述

2018年合第28次全國助殘日“關注孤獨癥兒童，走向美好未來”的活動主題，安排慰問133戶貧困殘疾人家庭；2018年春節前夕，縣委、人大、政府、政協領導及縣殘聯，民政，人事等部門組成的慰問組，走訪慰問了特困殘疾人400戶，每戶300元，發放慰問資金120000元；確保了我縣無一例殘疾學生及貧困殘疾人子女因貧失學；對持有《中華人民共和國殘疾人證》的一、二級重度殘疾人，符合參保條件且已辦理參保登記的，省財政按照200元繳費檔次標準逐年全額代繳養老保險費，并享受相關政府補貼。對持有《中華人民共和國殘疾人證》的三、四級殘疾人參保，除享受州級財政給予的每人每年50元的繳費補助外，縣級再給予每人每年50元的繳費補助，并同時享受相關政府補貼；對持有《中華人民共和國殘疾人證》一、二級重度殘疾人參加城鎮居民基本醫療保險的，除享受相關政府補助外，縣財政按照當年繳費標準逐年全額代繳醫療保險費。對持有一、二級重度殘疾人證的各類農村殘疾人按國家繳費標準，由縣人民政府統一繳費，個人全免。對持有三、四級殘疾證的各類農村殘疾人，在個人自愿參合的基礎上，在標準范圍內每人由縣人民政府補助二十元，補助政策實行先參保后補助的辦法；2018年將組織武定縣殘疾人運動員參加第六屆楚雄州殘疾人運動會。

二、預算單位基本情況

我會編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：工勤編制 2人，事業編制7人。在職實有12人，其中： 財政全供養 12人。

退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入3464413.14元，比2017年增加275449.73元，增加原因是項目資金撥款增加。其中：一般公共預算資金3464413.14元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入3464413.14元，比2017年增加275449.73元，增加的原因是項目資金撥款增加。其中:本年收入3464413.14元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3464413.14元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出3464413.14元，比2017年增加275449.73元，增加的原因是項目資金支出增加。本級財力安排支出3464413.14元，預算總支出中基本支出2185563.14元，占總支出的63.09%，項目支出1278850元，占總支出的36.91%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業支出3218064.78元。醫療衛生和計劃生育支出131802.01元。住房保障支出109964.50元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組

工資福利支出2078641.32元（基本支出208441.32元，項目支出70200元），其中，基本工資434136元，津貼補貼支出776872.80元，獎金324178元，績效工資43632元，機關事業單位基本養老保險繳費183274.16，職工基本醫療保險繳費82473.37元，公務員醫療補助繳費44183.64元，其他社會保障繳費9726.85，住房公積金109964.50元，其他工資福利支出70200元。

商品和服務支出108527.42元（基本支出108527.42元），其中辦公費2680元，水費2100元，電費4000元，郵電費12100元，物業管理費4320元，差旅費10000元，會議費5000元，公務接待費30000元，工會經費18327.42元，公務用車運行維護費20000元。

對個人和家庭的補助1230613.60元（基本支出21963.60元，項目支出1208650元），其中退休費21963.60元，生活補助960000元，助學金91000元，其他對個人和家庭的補助157650元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額90200元，其中，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出3萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是厲行節約。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2017年增加2萬元，公務用車購置及運行維護費增加的原因是2017年沒有預算公務用車購置及運行維護費。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待50批次，350人次，接待費開支30000元。公務接待費比2017年預算數減少5000元，減少的原因是厲行節約。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金11.5萬元。分別是購買助聽器100個，共11.5萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

基本支出預算變動情況：無。

八、項目支出預算變動的主要原因

項目支出預算變動情況：無。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為2185563.14元，比2017年增加47563.14元，增加的原因是人員經費增加。其中：辦公費2680元，水費2100元，電費4000元，郵電費12100元，物業管理費4320元，差旅費10000元，會議費5000元，公務接待費30000元，工會經費18327.42元，公務用車運行維護費20000元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產690.82萬元，一是車輛數量1輛，價值21.04萬元；二是通用設備數量41個，價值39.32萬元；三是房屋及建筑物價值465.70萬元，四是專用設備11套，價值4.27萬元；五是家具、用具、裝具255個，價值21.56萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入和上級補助資金等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）