武定縣萬德鎮2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

萬德鎮財政所秉承“為國理財，為民服務”的服務理念，編制鄉鎮年度財政預決算并組織執行，向鄉鎮人大報告；管理和監督鄉鎮各項財政收支，負責各個站所的賬務處理工作以及全鎮工資統發；負責惠農一折通發放，村級一事一議財政獎補項目；負責各類專項資金的監管；負責本鄉鎮行政事業單位的國有資產監督管理工作；承辦鄉鎮黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。本年度嚴格按照以上職責完成各項工作。

（二）機構設置情況

2018年萬德鎮共有4個行政單位，1個參公管理事業單位，10個事業單位；2018年行政單位：人大、黨委、政府、社團；2018年參公管理事業單位：財政所；2018年事業單位：計生辦、文化站、民政辦、新農合辦、農推中心、農經站、獸醫站、林業站、水管站、城鄉規劃管理所。

（三）年度重點工作概述

2018年度萬德鎮財政所編制鄉鎮年度財政預決算并組織執行，向鄉鎮人大報告；管理和監督鄉鎮各項財政收支，負責各個站所的賬務處理工作以及全鎮工資統發；負責惠農一折通發放，村級一事一議財政獎補項目；負責各類專項資金的監管；負責本鄉鎮行政事業單位的國有資產監督管理工作；承辦鄉鎮黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共16個。其中：財政全供給單位16個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；事業單位10個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制29人，事業編制35人。在職實有64人，其中：財政全供養64人，財政部分供養913人。

離退休人員11人，其中：退休11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1158.02萬元，比2017年減少12.17萬元，減少的原因是嚴控經費支出，壓減相關專項經費。其中：一般公共預算1158.02萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1158.02萬元，比2017年減少12.17萬元，減少的原因是嚴控經費支出，壓減相關專項經費。其中:本年收入1158.02萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1158.02萬元（本級財力1158.02萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1158.02萬元，比2017年減少12.17萬元，減少的原因是嚴控經費支出，壓減相關專項經費。本級財力安排支出1158.02萬元，預算總支出中基本支出1110.66萬元，占支出的96%，項目支出47.36萬元，占總支出的4%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行15.08萬元，主要用于2018年度人大基本行政運行支出；一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行74.46萬元，主要用于2018年度政府基本行政運行支出；一般公共服務支出-財政事務-行政運行60.37萬元，主要用于2018年度財政所基本行政運行支出；一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行27.77萬元，主要用于2018年度婦聯、團委基本行政運行支出；一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行14.61萬元，主要用于2018年度黨委基本行政運行支出；文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化29.60萬元，主要用于2018年度文化站基本運行支出；社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行63.04萬元，主要用于2018年度新農合基本行政運行支出；社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休42.82萬元，主要用于2018年度政府退休人員支出；社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的事業單位離退休32.74萬元，主要用于2018年度農推中心、獸醫站退休人員支出；社會保障和就業支出-撫恤-傷殘撫恤17.96萬元，主要用于2018年度民政辦傷殘撫恤支出；社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助11.52萬元，主要用于2018年度民政辦在鄉復員、退伍軍人生活補助支出；社會保障和就業支出-特困人員救助供養-農村特困人員救助供養支出17.88萬元，主要用于2018年度民政辦在農村特困人員救助供養支出；社會保障和就業支出-其他生活救助-其他農村生活救助32.42萬元，主要用于2018年度民政辦其他農村生活救助支出；城鄉社區支出-城鄉社區規劃與管理-城鄉社區規劃與管理24.76萬元，主要用于2018年度規劃所基本支出；農林水支出-農業-事業運行173.65萬元，主要用于2018年度農經站、農推中心、獸醫站基本支出；農林水支出-林業-林業事業機構67.19萬元，主要用于2018年度林業站基本支出；農林水支出-水利-水利行業業務管理52.16萬元，主要用于2018年度水管站基本支出；農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助24.48萬元，主要用于2018年度對村民委員會和村黨支部的補助支出；農林水支出-農村綜合改革-對村集體經濟組織的補助8.94萬元，主要用于2018年度對村集體經濟組織的補助支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出74.80萬元（基本支出74.80萬元），其中，基本工資19.66萬元，津貼補貼支出20.12萬元；商品和服務支出62.28萬元（基本支出62.28萬元）；對個人和家庭補助30.03萬元（基本支出30.03萬元）；對個人和家庭補助47.36萬元(項目支出47.36萬元)。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10萬元，公務接待費支出15萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少10萬元，減少的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費10萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費10萬元，比2017年預算增加4萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是脫貧攻堅項目增加，公務用車頻繁下村。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待968批次，9675人次，接待費開支15萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少14元，減少的原因是厲行節約，嚴控三公經費。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年沒有按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位政府采購預算安排共計16800元，萬德鎮人民政府采購3臺電腦12000元；萬德鎮獸醫站采購1臺筆記本電腦4800元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年度我部門基本支出預算1110.66萬元，較2017年基本支出預算1092.11萬元增加了18.55萬元。主要原因為：一是人員工資福利支出較2017年增加；二是公務用車制度改革后新增了交通補貼。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出預算47.36萬元，較2017年項目支出預算78.08萬元減少了30.72萬元。主要原因是2018年項目支出預算只包含民政辦補助經費，取消了專項業務經費，2017年項目支出預算包含該項經費及專項業務經費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為55.90萬元，比2017年增加0.22萬元，增加的原因是脫貧攻堅工作推進。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產903.86萬元，一是車輛數量2輛，價值41.04萬元；二是房屋數量4405.39平方米，價值752.42萬元；三是其他固定資產價值110.40萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-14）

國有資本經營預算收支表