中共武定縣委黨校2018年部門預算公開情況說明

中共武定縣委黨校2018年部門預算公開內容目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

 

中共武定縣委黨校2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

窗體頂端

中共武定縣委黨校是事業單位，縣委的一個職能部門，主要為社會和在職干部提供培訓。短期培訓和高等專科、本科學歷教育。

窗體底端

（二）機構設置情況

根據武定縣委黨校工作職責，武定縣委黨校設辦公室、教務股、科研股和行政股四個股室。

（三）年度重點工作概述

2018年在縣委縣政府的領導下，我部門緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神要求，認真貫徹省州縣黨代會精神，全面推進黨校原址改擴建項目，9月份完成竣工驗收，積極協助干教委做好2018年全縣科級及以下干部教育培訓工作，完成縣委縣政府部署黨的十九大精神宣講工作，充分發揮黨校的干部教育職能。圍繞縣委中心工作要求，積極推進棚戶區改造二期拆遷動員及簽約工作，按質按量完成萬德鎮萬德村委會脫貧攻堅工作以及己衣鎮羅能村委會熱水塘村烏東德水電站移民搬遷安置工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業編制14人。在職實有13人，其中： 財政全供養 13人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 253.99萬元，比2017年增加28.98萬元，增加的原因是人員工資調整增加預算。其中：一般公共預算253.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 253.99萬元，比2017年增加28.98萬元，增加的原因是人員工資調整增加預算。其中:本年收入253.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款253.99萬元（本級財力253.99萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 253.99萬元，比2017年增加28.98萬元，增加的原因是人員工資調整增加預算。本級財力安排支出 253.9萬元，預算總支出中基本支出253.9萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年本單位本級財力支出共計253.99萬元，主要用于以下支出：

干部教育支出—進修及培訓—干部教育173.38萬元；

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休支出21.52萬元；

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出24.64萬元；

社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金補助—財政對工傷保險基金的補助0.62萬元；

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—醫療衛生與計劃生育—事業單位醫療11.91萬元；

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—醫療衛生與計劃生育—公務員醫療補助7.14萬元；

住房保障支出—住房改革支出—住房保障支出14.78萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出204.65萬元（基本支出204.65萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資60.9萬元，津貼補貼支出42.9萬元,獎金支出12萬元，績效工資支出44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費24.6萬元，職工基本醫療保險繳費11萬元，公務員醫療補助繳費7萬元，其他社會保障繳費14萬元。住房公積金繳納14.7萬元。

商品和服務支出10.6萬元，其中：辦公費1.9萬元，印刷費1萬元，手續費0.02萬元，水費0.35萬元，電費1.2萬元，郵電費0.03萬元，差旅費1.4萬元，公務接待費2萬元，工會經費2.46萬元。

對個人和家庭的補助23萬元，其中：退休費21.5萬元，撫恤金1.5萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少1萬元，減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年度，本單位無因公出國（境）團組。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年度，本單位無公務用車。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待50批次，500人次，接待費開支2萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少1萬元，減少的原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度，本單位計劃采購激光彩色打印機一臺，采購預算0.8萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年度，本單位基本支出預算變動的主要原因是本單位人員增資。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年度，本單位無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產815.34萬元，一流動資產260.13萬元；二是房屋構筑物216.54萬元，其他固定資114.05萬元；三是在建工程224.62萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）