武定縣看守所2018年部門預算公開內容

第一部分  部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明 

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開情況說明

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

  九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

武定縣看守所2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣看守所是武定縣依法監管刑事涉案人員的場所，肩負著羈押人員的管理教育工作和保障刑事涉案人員案件訴訟活動順利進行的法律責任和工作職能。

（二）機構設置情況

武定縣看守所的隸屬于武定縣公安局，人員工資由武定縣公安局發放。

（三）年度重點工作概述

依法監管刑事涉案人員，開展羈押人員的管理教育工作，保障刑事涉案人員案件訴訟活動順利進行。

二、預算單位基本情況

我部門隸屬于武定縣公安局，人員工資由武定縣公安局發放。2018年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 56.96萬元，比2017年減少8萬元，減少的原因是保工資、保運轉、保民生減少小專項經費預算。其中：一般公共預算56.96萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 56.96萬元，比2017年減少8萬元，減少的原因是保工資、保運轉、保民生減少小專項經費預算。其中:本年收入56.96萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款56.96萬元（本級財力56.96萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出56.96萬元，比2018年減少8萬元，減少的原因是保工資、保運轉、保民生減少小專項經費預算。本級財力安排支出 56.96萬元，預算總支出中基本支出56.96萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

公共安全支出—公安—拘押收教場所管理56.96萬元，主要用于我單位在押人員的基本生活補助支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

商品和服務支出8.05萬元（基本支出8.05萬元，其中：勞務費6.05萬元，其他交通費2萬元）

對個人和家庭的補助48.91萬元(基本支出48.91萬元，其中：生活補助48.91萬元)。

（三）“三公”經費預算情況說明  

2018年財政撥款“三公”經費無預算。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少2萬元，減少的主要原因是我單位一輛執法執勤車資產隸屬于武定縣公安局，經費由公安局統一預算。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

我單位2018年無因公出國（境）費預算

2、公務用車購置及運行維護費

我單位2018年無公務用車購置及運行維護費預算，比2017年預算減少2萬元，公務用車購置及運行維護費減少的原因是我單位一輛執法執勤車資產隸屬于武定縣公安局，經費由公安局統一預算。

3、公務接待費

我單位2018年無公務接待費預算。與2017年一樣無公務接待費預算。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我部門基本支出預算56.96萬元，較2017年基本支出預算56.96元持平。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預算，較2017年項目支出預算8萬元減少了8萬元。主要原因縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為8.05萬元，比2017年減少1.95萬元，減少的原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少監管場所維修維護費經費的預算。其中：勞務費6.05萬元，其他交通費用2萬元。

(二）國有資產占用情況

我部門隸屬于武定縣公安局，截至2017年12月31日至，我單位無國有資產占用情況。

（三）重點項目績效評價結果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

附：部門預算公開附表（表1-16）