武定民族中學(xué)2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容

武定民族中學(xué)2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容

目錄

第一部分  部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

國(guó)有資產(chǎn)占用情況

專業(yè)名詞解釋

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開附表

財(cái)政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

基本支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

政府采購(gòu)預(yù)算表

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

武定民族中學(xué)2018年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定民族中學(xué)是教育局的職能部門，主要是從事義務(wù)教育、高中教育、民族教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年共設(shè)置1個(gè)機(jī)構(gòu)。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

武定民族中學(xué)年度主要做好高、初中教育教學(xué)工作和民族教育工作，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制217人，其中：事業(yè)編制217人。在職實(shí)有218人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)218人。

離退休人員55人，其中：退休55人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入3720.21萬(wàn)元，比2017年增加270.49萬(wàn)元，增加的原因是一是事業(yè)人員增資，二是高中公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。其中：一般公共預(yù)算3720.21萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入3720.21萬(wàn)元，比2017年增加270.49萬(wàn)元，增加的原因是一是事業(yè)人員增資，二是高中公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。其中:本年收入3720.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3720.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3720.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出3720.21萬(wàn)元，比2017年增加270.49萬(wàn)元，增加的原因是一是事業(yè)人員增資，二是高中公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。本級(jí)財(cái)力安排支出3720.21萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出3720.21萬(wàn)元，占總支出的100.00%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其它資本性支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

主要用于工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、在職和退休人員公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金；商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、學(xué)生助學(xué)金、其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；其它資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置。

工資福利支出3053.03萬(wàn)元（基本支出3139.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中基本工資920.82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出702.53萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出76.74萬(wàn)元，績(jī)效工資支出471.48萬(wàn)元，在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)172.54萬(wàn)元，在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)76.69萬(wàn)元，其它社會(huì)保障繳費(fèi)18.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金383.43萬(wàn)元，住房公積金230.06萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出187.62萬(wàn)元（基本支出187.62萬(wàn)元），其中辦公費(fèi)38.89萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.80萬(wàn)元，水費(fèi)2.70萬(wàn)元，電費(fèi)4.03萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.70萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.30萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)33.38萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.90萬(wàn)元，專用材料費(fèi)0.48萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.00萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出452.67萬(wàn)元（基本支出452.67萬(wàn)元），其中退休費(fèi)366.61萬(wàn)元，撫恤金8.15萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.89萬(wàn)元，助學(xué)金29.50萬(wàn)元，其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.52萬(wàn)元。

資本性支出26.88萬(wàn)元（基本支出26.88萬(wàn)元），其中辦公設(shè)備購(gòu)置26.88萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.9萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，比2017年預(yù)算數(shù)減少3.1萬(wàn)元。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年無(wú)因公出國(guó)（境），無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次，925人次，接待費(fèi)開支4.9元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

2018年武定民族中學(xué)，無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2018年武定民族中學(xué)，無(wú)中央配套事

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2018年武定民族中學(xué)，無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

窗體底端

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金26.88萬(wàn)元。分別是監(jiān)控設(shè)備3套14400元，臺(tái)式辦公電腦25臺(tái)57000元，投影儀10臺(tái)36000元，打印機(jī)8臺(tái)14400元，學(xué)生課桌椅300套147000元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)2880.21萬(wàn)元，一是車輛數(shù)量2輛，價(jià)值26.34萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量37個(gè)，價(jià)值489.51萬(wàn)元；三是房屋構(gòu)筑物38個(gè)，價(jià)值2300.08萬(wàn)元；四是流動(dòng)資產(chǎn)64.28萬(wàn)元。

（三）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)說(shuō)明

2018年，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮資金使用效益。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）