武定縣林業局2018年部門預算公開

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）重點項目績效評價結果說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

武定縣林業局2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣林業局屬于主管全縣林業工作的縣政府組成部門，負責全縣林業經濟發展和生態建設，研究調查擬定相應林業發展措施，主抓造林綠化、護林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護管理、森林病蟲害防治、檢疫、林業系統計劃財務管理等工作。

1、認真學習、宣傳、貫徹以《中華人民共和國森林法》為主的林業法律法規。

2、切實保護森林資源，認真抓好森林防火工作。落實森林防火責任制，加強防火隊伍建設和防火裝備建設，減少和避免森林火災發生。

3、加強資源林政管理，嚴格林業用地的審批，嚴禁亂砍濫伐、毀林開荒、無證運輸木材等違法行為。

4、提高科技水平，運用現代科技成果，強化森林病蟲害防治，加強林木檢疫和苗木檢驗。

5、加強以獅山為重點的州級自然保護區建設和管理，制定管理制度，明確管理范圍，落實管理責任。

6、積極組織全縣各族人民深入開展綠化造林、實施全民義務植樹，并為搞好造林綠化提供咨詢、規劃、種苗、技術等全方位服務。

7、認真實施天保工程、退耕還林、林業產業、農村能源建設、生態效益補償等林業重點工程，加快全縣生態建設步伐。

8、按照“生態建設產業化、產業建設生態化”的工作思路，加大林業產業建設力度，積極穩妥地推進林業各項改革。

9、承辦縣委、縣人民政府和上級林業部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

武定縣林業局內設股室8個，2018年預算在職在編實有人數74人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員23人；在編實有車輛13輛。

（三）年度重點工作概述

1、林業改革工作扎實推進。一是完善林權流轉管理制度，推動林權依法規范流轉；二是穩步推進國有林場改革。

2、生態工程建設穩步實施。

3、林業產業健康發展。

4、森林資源保護工作成效明顯。

5、林地要素保障重點建設項目落地。

6、林業法治建設進一步加強。

7、林業生態扶貧工作推進有力。

8、生物多樣性保護取得新進展。

9、切實抓好綜治維穩和安全生產。

二、預算單位基本情況

武定縣林業局編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，事業編制39人。在職實有51人，其中： 財政全供養51人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制13輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調整工資及護林員工資納入縣級預算。其中：一般公共預算1028.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調整工資及護林員工資納入縣級預算。其中:本年收入1028.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1028.11萬元（本級財力1028.11萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調整工資及護林員工資納入縣級預算導致支出增大。本級財力安排支出1028.11萬元，預算總支出中基本支出1028.11萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休48.87萬元，主要用于退休職工的退休費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出77.95萬 元，主要用于職工基本養老保險繳費支出；2082702財政對工傷保險基金的補助1.95萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；2101101行政單位醫療37.62萬元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助20.21萬元，主要用于職工公務員醫療補助繳費支出；2130201行政運行794.74萬元，主要用于單位保工資保運轉支出；2210201住房公積金46.77萬元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，全部屬于基本支出，其中：

1、工資福利支出740.62萬元，其中：基本工資183.13萬元，津貼補貼185.36萬元，獎金58.46萬元，績效工資129.17萬元，機關事業單位基本養老保險繳費77.95萬元，職工基本醫療保險繳費35.08萬元，公務員醫療補助繳費20.21萬元，其他社會保障繳費4.49萬元，住房公積金46.77萬元。

2、商品和服務支出65.78萬元，其中：辦公費6.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0.5萬元，手續費0.15萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，差旅費8萬元，維修（護）費1萬元，會議費1萬元，培訓費0.65萬元，公務接待費8.3萬元，工會經費7.8萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他商品和服務支出1.38萬元。

3、對個人和家庭的補助221.71萬元，其中：退休費48.86萬元，生活補助172.85萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額34.30萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出26萬元，公務接待費支出8.30萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.1萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，精減“三公”經費支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2017年一致。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量14輛，公務用車購置及運行維護費26萬元，其中：購置費0萬元，運行維護費26萬元，與2017年保持一致，無變化。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待350批次，1810人次，接待費開支8.30萬元。公務接待費比2017年預算數減少0.1萬元，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，精減接待費用支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額9,262.62萬元。其中：生態護林員工資870萬元，主要用于聘請貧困地區生態護林員870名；林業有害生物防治項目25萬元,主要用于林業有害生物防治工作；萬松山國有林場改革人員經費及基礎設施建設120萬元，主要用于萬松山國有林場基礎設施建設；中央財政森林生態效益補償項目700.43萬元，主要用于國家級國有林生態效益補償管護；森林防火經費25萬元，主要用于預防和撲救森林火災；森林撫育84萬元，主要用于森林撫育項目；上一輪退耕還林工程547.85萬元，主要用于上一輪退耕還林資金兌付；核桃、花椒示范建設項目250萬元，主要用于核桃、花椒示范基地建設；國家造林補貼項目200萬元，主要用于營林造林補貼項目；2017年省級陡坡地生態治理工程240萬元，主要用于陡坡地治理項目；森林火災保險87.31萬元，主要用于購買289.3萬畝的森林火災保險；森林管護340萬元，主要用于天然林保護管護；農村能源建設621萬元，主要用于農村能源太陽能及節柴灶改造；省級森林生態效益補償項目1,524.03萬元，主要用于省級集體林生態效益補償管護；低效林改造項目250萬元，主要用于低效林改造；2018年新一輪退耕還林工程2,303萬元，主要用于新一輪退耕還林項目；人工造林100萬元，主要用于人工造林項目；木本油料提質增效項目150萬元，主要用于木本油料提質增效改造項目；2018年省級陡坡地生態治理工程800萬元，主要用于省級陡坡地生態治理項目；林業貸款財政貼息25萬元，主要用于2018年林業貸款財政貼息。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，武定縣林業局編制了2018年度政府采購預算，預算資金來源為非稅收入返還款及專項業務工作經費，共涉及采購項目2個，計劃采購資金2.1萬元。分別是：打印機采購3臺，金額1.05萬元；辦公桌椅購置10套，金額1.05萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算1028.11萬元，比2017年741.57萬元增加286.54萬元，增加的原因主要是政策性調整工資及護林員工資納入縣級預算導致基本支出預算增大。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我單位預算系統內無項目支出預算，比2017年72.96萬元減少72.96萬元，減少的主要原因是壓縮縣級配套的專項工作經費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為65.78萬元，比2017年64.30萬元增加1.48萬元，增加的原因是人員變動導致公務費有所上升。其中：辦公費6.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0.5萬元，手續費0.15萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，差旅費8萬元，維修（護）費1萬元，會議費1萬元，培訓費0.65萬元，公務接待費8.3萬元，工會經費7.8萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他商品和服務支出1.38萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產9,707.74萬元，其中：流動資產8,101.01萬元，固定資產1,606.73萬元 (土地、房屋及構筑物589.18萬元，通用設備711.05萬元，專用設備250.37萬元，家具、用具、裝具及動植物56.13萬元)。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附：部門預算公開附表（表1-16）