武定縣供銷社2018年部門預(yù)算公開情況說明

武定縣供銷社2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

第一部分 部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十六、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算

公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能:指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展；協(xié)調(diào)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織與政府部門和其它組織的關(guān)系；擔(dān)負(fù)以農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)為主的農(nóng)村流通環(huán)節(jié)服務(wù)職能。

主要職責(zé)如下：

宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，擬定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

宣傳貫徹《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》，指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。

負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的組織、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；負(fù)責(zé)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)、管理。

指導(dǎo)供銷合作社聯(lián)合社的基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，充分發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

發(fā)展農(nóng)民合作社經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)基層供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，對(duì)直屬公司和基層供銷合作社進(jìn)行監(jiān)督管理，確保社有資產(chǎn)保值增值。

負(fù)責(zé)職工和合作社社員的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)6個(gè)股（室）。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

1、積極穩(wěn)妥推進(jìn)供銷社綜合改革

2018年是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神的第一年，也是“十三五”規(guī)劃實(shí)施承上啟下的關(guān)鍵之年，為此，供銷社綜合改革，要全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》的要求和省州縣黨委政府關(guān)于供銷社綜合改革工作部署，緊緊圍繞“建設(shè)一批為農(nóng)服務(wù)的好企業(yè)，培育一批為農(nóng)服務(wù)的好合作社，建立一套為農(nóng)服務(wù)的好機(jī)制，建設(shè)一支為農(nóng)服務(wù)的好隊(duì)伍”的“四個(gè)好”開展工作。

（1）建設(shè)一批為農(nóng)服務(wù)好企業(yè)。積極創(chuàng)造條件，成立縣供銷社社有資產(chǎn)管理委員會(huì)和社有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司，以管資本為主加強(qiáng)對(duì)社有集體資產(chǎn)的監(jiān)管，進(jìn)一步盤活社有集體資產(chǎn)；拓展武定縣供銷社豐源農(nóng)資有限公司經(jīng)營服務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大加盟店和直營店，重點(diǎn)做實(shí)農(nóng)用生產(chǎn)資料、農(nóng)作物種子批發(fā)配送及零售等經(jīng)營業(yè)務(wù)；堅(jiān)持“開放辦社、合作辦社”，認(rèn)真執(zhí)行省委、省政府及省供銷社提出的財(cái)政補(bǔ)助資金“以補(bǔ)轉(zhuǎn)股”要求，爭取發(fā)展供銷社參股企業(yè)2個(gè)以上。

（2）培育一批聯(lián)系農(nóng)民的好合作社。培育發(fā)展具有一定規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益比較明顯、帶動(dòng)能力比較強(qiáng)的農(nóng)民合作社2個(gè)，創(chuàng)辦示范社1個(gè)，探索創(chuàng)辦農(nóng)民合作社聯(lián)合社1個(gè)。

（3）建立一套為農(nóng)服務(wù)的好機(jī)制。以現(xiàn)有11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社為基礎(chǔ)，整合各類農(nóng)民合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和其他農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)合作組織，改造提升11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社，健全供銷系統(tǒng)合作社組織架構(gòu)，履行基層供銷社服務(wù)職能。

（4）建設(shè)一支為農(nóng)服務(wù)的好隊(duì)伍。積極向縣委縣政府匯報(bào)，爭取盡快完善縣供銷社社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)制度”培訓(xùn)農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人和各類合作社理事長、監(jiān)事長等人員500人。

2、加大項(xiàng)目工作力度

緊緊圍繞供銷社綜合改革和社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)調(diào)查研究，儲(chǔ)備一批供銷社控股、參股的項(xiàng)目，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，抓好項(xiàng)目培育、儲(chǔ)備、包裝和申報(bào)工作，提高項(xiàng)目申報(bào)成功率。下半年重點(diǎn)申報(bào)實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目，總投資200萬元。

（1）縣供銷社豐源農(nóng)資公司測(cè)土配方終端配肥站建設(shè)項(xiàng)目。以我縣供銷農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，深化與云天化集團(tuán)合作，對(duì)方提供技術(shù)、配方和原料，我方提供廠房、機(jī)器設(shè)備，根據(jù)測(cè)土配方就地配肥銷售。建設(shè)內(nèi)容包括廠房、倉庫、機(jī)器、數(shù)控設(shè)備等，計(jì)劃投資70萬元。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷流通服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。利用縣供銷社在東坡鄉(xiāng)的閑置土地，新建農(nóng)資和日用品流通服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)1個(gè)，計(jì)劃投資50萬元。

（3）農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目。采取股權(quán)投資的方式，向我縣電子商務(wù)公司參股，帶動(dòng)供銷社系統(tǒng)企業(yè)和各類合作社進(jìn)入電商平臺(tái)。計(jì)劃投資15萬元。

（4）人工食用菌種植合作項(xiàng)目。采取招商引資和股權(quán)投資的方式，向我縣實(shí)力較強(qiáng)的人工食用菌種植企業(yè)參股，計(jì)劃投資15萬元。

3、進(jìn)一步管好盤活社有資產(chǎn)

抓好白路、插甸、己衣等鄉(xiāng)鎮(zhèn)閑置土地和倉庫的項(xiàng)目策劃、包裝、推介和招商引資工作，努力盤活社有資產(chǎn)；積極研究農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)政策，加快推進(jìn)農(nóng)資公司轉(zhuǎn)型升級(jí)；做好獅山大道回遷商鋪的接收和招租工作。

4、做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品購銷

發(fā)揮社有企業(yè)、綜合服務(wù)社、農(nóng)民合作社的優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)市場需求，扎實(shí)做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品購銷工作。積極應(yīng)對(duì)國家政策調(diào)整、農(nóng)資市場形勢(shì)發(fā)生重大變化、經(jīng)營面臨巨大壓力的嚴(yán)峻考驗(yàn)，深入研究政策發(fā)展方向，積極跟蹤收集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品信息，認(rèn)真謀劃應(yīng)對(duì)措施，確保完成全年經(jīng)營目標(biāo)。

5、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求加強(qiáng)黨建工作

一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全社黨員干部的黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷提高黨員干部講規(guī)矩、守紀(jì)律的自覺性。二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理干部，打造干事創(chuàng)業(yè)的中堅(jiān)力量。三是加強(qiáng)基層組織建設(shè)，對(duì)黨總支部和所屬的3個(gè)黨支部進(jìn)行換屆，不斷提升黨建工作水平。四是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省州黨委實(shí)施辦法，扎實(shí)抓好“不作為亂作為”問題集中整治，樹立勤政為民的先鋒形象。五是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面落實(shí)“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，嚴(yán)格教育和管理好黨員干部。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入361.28萬元，2017年預(yù)算總收入279.61萬元，比2017年增加81.67萬元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)取消，公用經(jīng)費(fèi)比上年略增，但人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加數(shù)超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少數(shù)，致使總收入還是比上年增加。其中：一般公共預(yù)算361.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入361.28萬元，比2017年增加81.67萬元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)取消，公用經(jīng)費(fèi)比上年略增，但人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加數(shù)超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少數(shù)，致使總收入還是比上年增加。其中:本年收入361.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款361.28萬元（本級(jí)財(cái)力361.28萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出361.28萬元，比2017年增加81.67萬元，增加的原因主要是人員支出增加，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出取消，公用支出比上年略增，但人員支出和公用支出增加數(shù)超過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少數(shù)，致使總支出還是比上年增加。本級(jí)財(cái)力安排支出361.28萬元，預(yù)算總支出中基本支出361.28萬元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

2018年我單位本級(jí)財(cái)力支出361.28萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資、繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、發(fā)放退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、維護(hù)機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公及郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他交通費(fèi)用，按支出功能分類支出情況如下：

2080502事業(yè)單位離退休27.61萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.26萬元

2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.68萬元

2101101行政單位醫(yī)療13.36萬元

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.11萬元

2160201行政運(yùn)行支出267.91萬元

2210201住房公積金16.35萬元

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2018年我單位本級(jí)財(cái)力支出361.28萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類支出情況如下：

（1）工資福利支出312.37萬元（基本支出312.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資72.61萬元， 津貼補(bǔ)貼支出122.35萬元，獎(jiǎng)金51.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.26萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.26萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.11萬元， 其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.78萬元，住房公積金16.35萬元。

（2）商品和服務(wù)支出16.91萬元（基本支出16.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)5.08萬元，水費(fèi)0.45萬元,電費(fèi)1.05萬元,郵電費(fèi)0.75萬元,差旅費(fèi)1.45萬元 ,公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元 ,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.23萬元 ,其他交通費(fèi)用2.00萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.00萬元 （基本支出32.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，退休費(fèi)27.61萬元,生活補(bǔ)助4.39萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.90萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.90萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2.20萬元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，控制支出。同時(shí)由于車改后不再保留公務(wù)用車，因此無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算減少2.00萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待58批次，580人次，接待費(fèi)開支29000.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少2000.00元，減少的原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，控制支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

2018年部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算金額30.00萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目10.00萬元,主要用于11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)產(chǎn)品購銷點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)合作社在縣城配送農(nóng)產(chǎn)品，發(fā)展倉儲(chǔ)保鮮和冷鏈加工銷售業(yè)務(wù)；食用菌種植加工基地建設(shè)項(xiàng)目10.00萬元,主要用于食用菌種植加工基地建設(shè),擴(kuò)建食用菌菌種生產(chǎn)線和菌種營養(yǎng)袋生產(chǎn)線，建設(shè)種植大棚；農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目10.00萬元,主要用于新建倉儲(chǔ)營業(yè)設(shè)施，物流銷售配送網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)展電商銷售戶。

（二）與中央配套事項(xiàng)

2018年我單位無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2018年我單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金3.00萬元。具體是辦公電腦5臺(tái)，采購預(yù)算資金3.00萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我單位基本支出年初預(yù)算361.28萬元，2017年基本支出年初預(yù)算277.11萬元，本年比上年增加84.17萬元，增長了30.37%，支出增加的原因主要是人員支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年略增。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2017年財(cái)政年初預(yù)算我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.50萬元，本年比上年減少2.50萬元。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為16.91萬元，比2017年增加3.78萬元，增加的原因是按照2018年預(yù)算方案，人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：辦公費(fèi)5.08萬元，水費(fèi)0.45萬元,電費(fèi)1.05萬元,郵電費(fèi)0.75萬元,差旅費(fèi)1.45萬元,其他交通費(fèi)用2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.23萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)31.83萬元，一是車輛數(shù)量0輛，價(jià)值0萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量18個(gè)，價(jià)值8.01萬元；三是土地、房屋及構(gòu)筑物0平方米，價(jià)值0萬元；四是家具、用具、裝具及動(dòng)植物9個(gè)，價(jià)值0.96萬元；五是流動(dòng)資產(chǎn)12.86萬元。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

因我縣可用財(cái)力有限，年初無財(cái)力安排項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)開展情況，再將績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、部門財(cái)政撥款收入：指按財(cái)政預(yù)算編制方案測(cè)算并經(jīng)財(cái)政審批下達(dá)的當(dāng)年財(cái)政資金收入。

2、本級(jí)財(cái)力支出：指對(duì)當(dāng)年縣財(cái)政下達(dá)全部資金的使用而形成的支出合計(jì)數(shù)。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）