武定縣公安局交警大隊2018年部門預(yù)算公開情況說明

第一部分部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）重點項目績效評價結(jié)果說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）

十四、專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十六、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要擔(dān)負著全縣的道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、車輛和駕駛?cè)说墓芾怼⒌缆方煌ü芾矸煞ㄒ?guī)的宣傳、教育，提高公民交通安全意識和遵守交通法律法規(guī)意識。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

大隊內(nèi)設(shè)內(nèi)勤、秩序巡邏、車管、事故處理、城區(qū)、高橋6個中隊。

（三）、年度重點工作概述

2017年，武定縣公安局交警大隊共查處各類交通違法39510起，處罰交通事故1985起，共收交通罰沒款和非稅收入663.89萬元。按照縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，嚴密部署，精心組織，認真做好元旦、春節(jié)、牡丹文化旅游節(jié)、州慶、“五一”、“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日、大型活動的交通警衛(wèi)工作16次，圓滿完成了安保任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我大隊編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人。

離退休人員1人，其中：退休1人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤車6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入509.36萬元，比2017年增加25.74萬元，增加的原因是公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。其中：一般公共預(yù)算509.36萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入509.36萬元，比2017年萬元增加25.74萬元，增加的原因是公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。其中：本年收入25.74萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款509.36萬元（本級財力509.36萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出509.36萬元，比2017年萬元增加25.74萬元，增加的原因是公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。本級財力安排支出 509.36萬元，預(yù)算總支出中基本支出509.36萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、公共安全支出—公安—行政運行428.99萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休2.11萬元，主要用于我單位2018年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用。

3、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.95萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.85萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.03萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助7.07萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金20.37萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出375.67萬元（基本支出375.67萬元），其中：基本工資71.11萬元，津貼補貼169.95萬元，獎金56.34萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費16.03萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.07萬元，其他社會保障繳費0.85萬元，住房公積金20.37萬元。

商品和服務(wù)支出32.20萬元，其中：辦公費3.685萬元，印刷費0.5萬元，水費2.5萬元，電費4.50萬元，郵電費0.60萬元，培訓(xùn)費0.70萬元，公務(wù)接待費4.00萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，公務(wù)用車運行維護費12.00萬元。

對個人和家庭的補助101.49萬元，其中：退休費2.11萬元，生活補助99.38萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明  

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額16.00萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.00萬元，公務(wù)接待費支出4.00萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)15.2萬元增加0.8萬元，增加的主要原因2018年將開展派出所道路交通管理培訓(xùn)費接待費支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費：無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運行維護費12.00萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費12.00萬元，與2017年預(yù)算持平。

3、公務(wù)接待費

2018年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待100批次，800人次，接待費開支4.00萬元；增加的原因是2018年將開展派出所道路交通管理培訓(xùn)費接待費支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

六、   政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金52萬元。分別是：

1、采購酒精檢測儀16臺，預(yù)算資金15.00萬元；

2、采購打印機8臺，預(yù)算資金2.0 0萬元；

3、采購采集儀3臺，預(yù)算資金2.00萬元；

4、中型普通客車1輛，預(yù)算資金25萬元；

5、采購電腦4臺，預(yù)算資金2.00萬元；

5、協(xié)管員服裝費一批，預(yù)算資金6.00萬元；

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算509.36萬元，較2017年基本支出預(yù)算483.62萬元增加了25.74萬元。主要原因：公務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年我部門項目支出無預(yù)算，較2017年項目支出預(yù)算9.67萬元減少了9.67萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生為主減少小專項經(jīng)費預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為32.20萬元，與上年持平，其中：辦公費3.685萬元，印刷費0.5萬元，水費2.5萬元，電費4.50萬元，郵電費0.60萬元，培訓(xùn)費0.70萬元，公務(wù)接待費4.00萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，公務(wù)用車運行維護費12.00萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位資產(chǎn)總額669.85萬元，其中：流動資產(chǎn)178.55萬元，固定資產(chǎn)491.30萬元。固定資產(chǎn)包括： 1、土地584.83平方，價值1.88萬元；2、房屋1049.37平方，價值58.95萬元；3、構(gòu)筑物價值6萬元；4、車輛6輛，價值142.75萬元；5、通用設(shè)備數(shù)量362臺（套），價值158.85萬元；6、專用設(shè)備158臺（套），價值90.23萬元，7、家具、用具、裝具及動植物71件（套），價值27.4萬元；

（三）重點項目績效評價結(jié)果說明

2018年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購置貨物和服務(wù)的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）

武定縣公安局交警大隊

2018年1月31日