武定縣政務服務管理局2019年部門預算公開及編制情況說明

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武定縣政務服務管理局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

本單位沒有重點項目預算

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣政務服務管理局2019年

部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣政務服務管理局，負責對縣政務服務中心、縣公共資源交易中心進行領導和管理；負責督促指導進駐縣政務服務中心的各部門窗口為群眾辦理行政許可（審批）和其他公共服務事項。負責督促指導縣公共資源交易中心嚴格按照“政府領導、統一進場、集中交易、行業監管、行政監察”的原則，規范運行和管理。負責縣政務服務中心網上審批系統的監管，對各鄉鎮為民服務體系建設工作進行業務指導。

（二）機構設置情況

武定縣政務服務管理局是縣政府辦公室下設的正科級行政單位。政務管理局核定行政編制6人，其中領導編制3人，2018實有6人，下設辦公室、督查股、網絡信息股三個股室。

（三）年度重點工作概述

按上級要求完成相對集中行政許可權，全縣有條件集中辦理的事項劃轉到行政審批局集中辦理，無法劃轉的事項進駐縣政務服務中心集中辦理，按時限按質量要求完成機構改革工作，提高為民服務工作的辦事效率。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2018年11月止，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養 6人，財政部分供養20人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入429.1萬元，比2018年增加322.51萬元，增加的原因主要，一是實行相對集中行政許可權改革，政務服務管理局搬到新辦公地點房租、網絡、物管等大廳運行費增加280.06萬元，視頻網絡監控費3萬元；二是2018年底人員高資增加了人員工資支出；三是增加20名幫辦人員增加半供養人員經費40萬元。其中：一般公共預算收入429.1萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財務總收入429.1萬元，比2018年增加322.51萬元，增加的原因是，一實行相對集中行政許可權改革，政務服務管理局搬到新辦公地點房租、網絡、物管等大廳運行費增加280.06萬元，視頻網絡監控費3萬元；二2018年底人員高資增加了人員工資支出；三增加20名幫辦人員增加半供養人員經費40萬元。其中:本年收入429.1萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款429.1萬元（本級財力429.1萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出429.1萬元。本級財力安排支出 429.1萬元，其中，基本支出429.1萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

武定縣政務服務管理局財政撥款安排的預算支出429.1萬元（不含上年結轉），按功能科目分類情況如下：

2010301.一般公共服務支出－政府辦公廳（室）及相關機構事務－行政運行122.14萬元，主要用于政務服務局工資福利支出及公用經費支出；

2010302.一般公共服務支出－政府辦公廳（室）及相關機構事務－一般行政管理事務283.57萬元，主要用于武定縣相對集中行政許可集中審批和集中進駐政務中心辦理業務，所需的水費、電費、郵電費、物業管理、維修（護）費、租賃費、視頻監控等辦公經費。

2080505.社會保障和就業支出－行政事業單位離退休－機關事業單位基本養老保險繳費支出10.18萬元， 主要用于本單位在職人員養老保險繳費支出；

2082702.社會保障和就業支出－財政對其他社會保險基金的補助－財政對工傷保險基金的補助0.25萬元，主要用于單位工傷保險繳費支出。

2101101.衛生和健康支出－行政事業單位醫療－行政單位醫療4.82萬元，主要用于我單位醫療保險繳費支出；

2101102.衛生和健康支出－行政事業單位醫療－公務員醫療補助2.04萬元，主要用于單位公務員醫療經費補助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.1萬元，主要用于單位在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出100.91萬元（基本支出100.91萬元）。其中，基本工資22.86萬元，津貼補貼52.75萬元，獎金1.9萬元，機關事業單位基本養老保險繳費10.18萬元，職工基本醫療保險繳費4.58萬元，公務員醫療補助繳費2.04萬元，其他社會保障繳費0.5萬元，住房公積金6.1萬元；

商品和服務支出328.19萬元（基本支出328.19萬元），其中，辦公費0.6萬元，水費6.44萬元，電費13萬元，郵電費10.8萬元，物業管理費9.42萬元，差旅費1.5萬元，維修（護）費0.6萬元，租賃費240.31萬元，公務接待費0.5萬元，勞務費41萬元，委托業費3萬元，工會經費1.02萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額0.5萬元，其中，公務接待費支出0.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是落實中央八項規定、厲行節約，控制“三公”經費支出，具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年沒有因公出國（境）費。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年沒有購置公務用車及運行維護費。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待15批次，100人次，接待費開支5000元。公務接待費比2018年預算數減少5000元，減少的原因是落實中央八項規定、厲行節約，減少接待范圍和控制就餐人數。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算429.1萬元。2018年基本支出預算106.59萬元，比上年增加了322.51萬元。主要原因：一是2018年底人員調資增加工資福利支出，二是相對集中行政許可權改革增加幫辦人員20名經費40萬元，三是相對集中行政許可權改革，政務服務管理局搬到新辦公地點房租、網絡、物管等大廳運行費增加280.06萬元。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2018年和2019年政務服務管理局沒有項目支出預算

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為328.19萬元，比2018年增加317.75萬元，增加的原因是相對集中行政許可權改革審批事項集中到政務服務中心辦理，服務事項進駐中心集中辦理增加幫辦人員。其中：水費6.44萬元，電費13萬元，郵電費10.8萬元，物業管理費9.42萬元，維修（護）費0.6萬元，租賃費240.31萬元，勞務費40萬元（幫辦人員20名），委托業費3萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產349.2萬元，其中：流動資產17.69萬元，固定資產211.51萬元，在建工程120萬元。固定資產分類是：一是土地房屋及構筑物價值111.05萬元；二是通用設備數量143個，價值75.4萬元；三是用具裝具家具554件，價值25.06萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

5.“三公”經費:包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附：2019年政務服務管理局預算公開附表（表1-18）

武定縣政務服務管理局

2019年4月2日

監督索引號53232900143000111