武定縣應(yīng)急管理局2019年預(yù)算公開

武定縣應(yīng)急管理局

2019年預(yù)算公開目錄

第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因說(shuō)明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、績(jī)效目標(biāo)表

十一、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

武定縣應(yīng)急管理局

2019年預(yù)算編制情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

應(yīng)急管理局主要承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的安全生產(chǎn)工作；制定全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，提出年度工作任務(wù)，分解下達(dá)年度工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核獎(jiǎng)懲工作；組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；參與研究縣級(jí)有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技進(jìn)步等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣人民政府組織的重大事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；承辦縣人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng)，督促、檢查縣人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況；承辦縣人民政府及其安全生產(chǎn)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

應(yīng)急管理局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是辦公室、礦監(jiān)股、危化股、職監(jiān)股、協(xié)調(diào)股、執(zhí)法大隊(duì)。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作：做好本轄區(qū)監(jiān)管企業(yè)的日常督查、檢查及重大節(jié)假日的監(jiān)督檢查，“互聯(lián)網(wǎng)+”在線安全監(jiān)測(cè)，繼續(xù)做好非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)閉驗(yàn)收，安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

1.在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)5人（安全監(jiān)察員4人，駕駛員1人），非財(cái)政供養(yǎng)1人（學(xué)會(huì)工作人員）。

2.離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

3.車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入226.57萬(wàn)元，比2018年減少19.05萬(wàn)元，減少的原因是調(diào)出2人，退休1人。其中：一般公共預(yù)算226.57萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入226.57萬(wàn)元，比2018年減少19.05萬(wàn)元，減少的原因是調(diào)出2人，退休1人。其中:本年收入226.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.41萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款226.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力226.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 226.57萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出226.57萬(wàn)元，其中，基本支出226.57萬(wàn)元，占總支出的100 %，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.2240101.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出167.40萬(wàn)元，主要用于本局在職人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2240102.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于本局的公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080501.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出6.51萬(wàn)元, 主要用于本局實(shí)行歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

4.2080505.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.22萬(wàn)元，主要用于本局在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2082702.社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.46萬(wàn)元，主要用于本局在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

6.2101101.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出8.76萬(wàn)元，主要用于本局在職人員行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101103.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.28萬(wàn)元，主要用于本局在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出10.94萬(wàn)元，主要用于本局在職人員住房公積金支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出186.68萬(wàn)元（基本支出186.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資40.18萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出100.48萬(wàn)元, 獎(jiǎng)金3.35萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.23萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出8.20萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出4.28萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.02萬(wàn)元，住房公積金支出10.94萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出20.60萬(wàn)元（基本支出20.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)6.01萬(wàn)元，水費(fèi)0.07萬(wàn)元，電費(fèi)0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)2萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.15萬(wàn)元（基本支出19.15

萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，離退休6.51萬(wàn)元，生活補(bǔ)助12.78萬(wàn)元（其中安全監(jiān)察員8萬(wàn)元，駕駛員3萬(wàn)元，撫恤金1.78萬(wàn)元）。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（一）政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2019年度本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元，增加的主要原因是監(jiān)管任務(wù)重，公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，使用頻率高，行駛路況差，導(dǎo)致公務(wù)用車費(fèi)用增加。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

本單位成立至今沒有出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年沒有購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因：監(jiān)管任務(wù)重，公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，使用頻率高，行駛路況差，導(dǎo)致公務(wù)用車費(fèi)用增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，360人次，接待費(fèi)開支1.80萬(wàn)元;無(wú)外事接待；公務(wù)接待費(fèi)和2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算226.57萬(wàn)元。2018年基本支出預(yù)算245.62萬(wàn)元，比上年減少了19.05萬(wàn)元，主要原因是: 調(diào)出2人，退休1人。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2018年、2019年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20.60萬(wàn)元，比2018年增加8.91萬(wàn)元，增加的原因是：監(jiān)管任務(wù)重，公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，使用頻率高，行駛路況差，導(dǎo)致公務(wù)用車費(fèi)用增加；事故頻發(fā)，國(guó)家省州監(jiān)督檢查多，導(dǎo)致辦公費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6.01萬(wàn)元，水費(fèi)0.07萬(wàn)元，電費(fèi)0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)2萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，本單位共有國(guó)有資產(chǎn)88.84萬(wàn)元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值36.25萬(wàn)元；二是通用設(shè)備數(shù)量309個(gè)，價(jià)值52.59萬(wàn)元。其中：復(fù)印機(jī)3臺(tái),價(jià)值8.24萬(wàn)元;打印機(jī)19臺(tái),價(jià)值3.86萬(wàn)元;臺(tái)式電腦18臺(tái),價(jià)值9.39萬(wàn)元;筆記本電腦14臺(tái),價(jià)值7.15萬(wàn)元;照相機(jī)16臺(tái),價(jià)值4.86萬(wàn)元;視頻會(huì)議室設(shè)備2套,價(jià)值6.64萬(wàn)元,視頻會(huì)議電視機(jī)1臺(tái),價(jià)值0.89萬(wàn)元;空調(diào)2臺(tái),價(jià)值1.58萬(wàn)元,辦公桌椅234個(gè),價(jià)值9.98萬(wàn)元。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果情況說(shuō)明

因我縣可用財(cái)力有限，年初無(wú)財(cái)力安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故本單位未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況，再將績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.預(yù)算收入：指按財(cái)政預(yù)算編制方案測(cè)算并經(jīng)財(cái)政審批下達(dá)的當(dāng)年財(cái)政資金收入。

2.預(yù)算支出：指對(duì)當(dāng)年財(cái)政下達(dá)全部資金的使用而形成的支出合計(jì)數(shù)。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：2019年武定縣應(yīng)急管理局預(yù)算公開附表（表1-18）

武定縣應(yīng)急管理局

2019年04月03日

監(jiān)督索引號(hào)53232900842600111