2019年環州鄉部門預算公開目錄及編制說明

監督索引號53232900557800000

楚雄州武定縣環州鄉2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財政支出按功能科目分類情況

（二）本級財政支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

楚雄州武定縣環州鄉2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣環州鄉人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，全面落實黨對“三農”的各項方針和政策，千方百計增加農民收入和發展農村經濟；負責在本行政區內貫徹執行和宣傳各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本行政區的經濟和社會發展規劃，營造良好的經濟發展環境，推動社會各項事業的全面發展；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公共及集體公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會公德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

（二）機構設置情況

環州鄉內設機構13個，2019年年初預算在職在編實有人數64人；半供養人員884人；退休人員9人；在編實有車輛3輛。

（三）年度重點工作概述

2019年，是繼續貫徹落實黨的十九大精神的重要之年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，是我鄉脫貧摘帽的沖刺之年。推動新時代環州新發展，政府必須有更大的擔當和作為。當前的環州基礎設施落后、產業基礎薄弱。但是，我們也要看到，黨的十九大繪就了決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的宏偉藍圖，創新驅動、鄉村振興等重大戰略的深入實施，將為環州帶來前所未有的重大發展機遇。只要全鄉干部群眾齊心協力、咬緊目標不放松，堅定信心主動作為，抓住歷史機遇，擔當歷史使命，切實把發展思路謀劃得更加科學合理，把發展舉措落實得更加扎實有效，就一定能在新時代開創環州經濟社會發展新局面。

綜合考慮各方面因素，2019年我鄉經濟社會發展主要預期目標建議為：生產總值增長11%以上；規模以上固定資產投資增長25%以上；招商引資額增長30%以上；農村居民人均可支配收入增長11%以上；城鎮登記失業率控制在≤4.5%以內；人口自然增長率控制在6‰以內；單位生產總值能耗控制在州下達指標之內。圍繞上述目標，今年我們要重點抓好以下八個方面的工作：

1、以全面小康為目標，決戰決勝整鄉脫貧。

2、以項目投資為抓手，提升經濟發展質效。

3、以科學規劃為主導，加快鄉村振興戰略步伐。抓實產業結構調整。

4、以統籌鄉村為重點，全面提升人居環境。

5、以綠色發展為引領，加強生態文明建設。

6、以改善民生為根本，順應美好生活期待。

7、以眾智眾力為支撐，構建和諧幸福環州。

8、以民族和睦為特色，構建和諧民族關系。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位11個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制30人，事業編制39人。在職實有64人，其中：財政全供養 64人，財政供養884人，非財政供養0人。

離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1277.34萬元，比2018年增加163.02萬元，增加的原因是①規范津補貼，提高財政供養人員收入；②招錄新的工作人員；③提高財政供養人員的補助標準。其中：一般公共預算1277.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1277.34萬元，比2018年增加163.02萬元，增加的原因是①規范津補貼，提高財政供養人員收入；②招錄新的工作人員；③提高財政供養人員的補助標準。其中:本年收入1277.34萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1277.34萬元（本級財力1277.34萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1277.34萬元。本級財力安排支出 1277.34萬元，其中，基本支出1255.81萬元，占總支出的98.31%，項目支出21.53萬元，占總支出的1.69%。

(一）本級財政支出按功能科目分類情況

1、201一般公共服務支出563.78萬元：①20101人大事務22.98萬元：其中2010101行政運行14.98萬元，主要用于本鄉人民代表大會常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出；2010104人大會議3萬元，主要用于人大會議支出；2010108代表工作5萬元，主要用于鄉級人大代表工作支出。②20103政府辦公室及相關機構事務408萬元：其中2010301行政運行408萬元，主要用于本鄉政府機關的工資福利支出及公用經費支出。③20106財政事務54.65萬元：其中2010601行政運行54.65萬元，主要用于本鄉財政所工資福利支出及公用經費支出。④20131黨委辦公室及相關機構事務78.15萬元：其中2013101行政運行78.15萬元，主要用于本鄉黨委機關的工資福利支出及公用經費支出。

2、207文化旅游與傳媒支出22.29萬元：其中2070109群眾文化支出22.29萬元，主要用于本鄉文化服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

3、208社會保障和就業支出228.96萬元：①20801人力資源和社會保障管理事務59.3萬元：其中2080101行政運行支出59.3萬元，主要用于本鄉社會保障服務中心的工資福利支出及公用經費支出。②20805行政事業單位離退休支出113.92萬元：其中2080501歸口管理的行政單位離退休支出14.78萬元，主要用于行政單位離退休人員補助；2080502事業單位離退休支出4.22萬元，主要用于事業單位離退休人員補助；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出94.91萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。③20808撫恤支出15.42萬元：其中2080802傷殘撫恤2.1萬元，主要用于傷殘退役軍人的撫恤支出；2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助13.32萬元，主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。④20821特困人員救助供養支出7.08萬元：其中2082102農村特困人員救助供養支出7.08萬元，主要用于集中五保和分散五保的支出。⑤20825其他生活救助27.9萬元：其中2082502其他農村生活救助27.9萬元，主要用于其他農村生活救助支出。⑥20826財政對基本養老基金的補助2.4萬元：其中2082602財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助，主要用于城鄉居民養老保險補助支出。⑦20827財政對其他社會保險基金的補助2.95萬元：其中2082702財政對工傷保險基金的補助2.95萬元，主要用于在職行政事業單位職工的工傷保險支出。

4、210衛生健康支出67.15萬元：①21011行政事業單位醫療66.62萬元：其中2101101行政單位醫療23.54萬元，主要用于行政單位在職人員的醫療保險支出；2101102事業單位醫療22.11萬元，主要用于事業單位在職人員醫療保險支出；2101103公務員醫療補助20.97萬元，主要用于在職人員的公務員醫療補助支出。②21012財政對基本醫療保險基金的補助0.53萬元：其中2101202財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助0.53萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

5、212城鄉社區支出19.11萬元：其中2120201城鄉社區規劃與管理19.11萬元，主要用于城鄉社區規劃與管理的工資福利支出及公用經費支出。

6、213農林水支出319.11萬元：①21301農業170.19萬元支出：其中2130104事業運行支出168.19萬元，主要用于農推服務中心、獸醫站、農經站的工資福利支出及公用經費支出；2130108病蟲害控制支出2萬元，主要用于獸醫站春季、秋季動物疫病防控工作支出。②21302林業和草原支出46.97萬元：其中213020446.97萬元，主要用于林業站的工資福利支出及公用經費支出。③21303水利支出29.7萬元：其中2130304水利行業業務管理支出29.7萬元，主要用于水管站的工資福利支出及公用經費支出。④21307農村綜合改革支出72.24萬元：其中2130705對村民委員會和村黨支部的補助55.08萬元，主要用于環州鄉8個村委會的支出；2130706對村集體經濟組織的補助17.16萬元，主要用于村級各類人員的補助支出。

7、221住房保障支出56.94萬元：其中2210201住房公積金56.94萬元，主要用于環州鄉全體在職人員的公積金補助支出。

（二）本級財政支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出945.92萬元（基本支出945.92萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資198.4萬元，津貼補貼支出432.01萬元，獎金支出16.53萬元，績效工資支出65.63萬元，機關事業單位基本醫療保險繳費支出94.91萬元，職工基本醫療保險繳費支出42.71萬元，公務員醫療保險繳費支出20.97萬元，其他社會保障支出8.82萬元，住房公積金支出56.94萬元。

2、商品和服務支出129.74萬元（基本支出129.74萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費18.87萬元，水費1.62萬元，電費1.8萬元，郵電費4.53萬元，差旅費9.16萬元，維修費0.36萬元，會議費46.5萬元，培訓費1.3萬元，公務接待費22.39萬元，勞務費5.62萬元，工會經費9.49萬元，公務用車運行維護費8.11萬元，

3、對個人和家庭的補助195.55萬元（基本支出174.02萬元，項目支出21.53萬元），其中，退休費19萬元，撫恤金2.1萬元，生活補助30.4萬元，救濟費0.23萬元，其他對個人和家庭的補助143.82萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額30.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.11萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.11萬元），公務接待費支出22.39萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年環州鄉無列入省對下專項轉移支付項目。

（三）與中央配套事項

2019年環州鄉無與中央配套專項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2019年環州鄉無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金5.63萬元。分別是:碎紙機0.1萬元，辦公家具2萬元，打印機0.8萬元，檔案設備0.5萬元，計算機2.23萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度環州鄉無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加4.26萬元，增加的主要原因是脫貧攻堅、經濟發展工作需要。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費8.11萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算減少0萬元；運行維護費8.11萬元，比2018年預算減少0.6萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是嚴格執行了公務用車改革，減少開支。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待1300批次，8500人次，接待費開支22.39萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加4.86萬元，增加的原因是脫貧攻堅、經濟發展工作需要。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1255.81萬元。2018年基本支出預算1089.3萬元，比上年增加了166.51萬元，主要原因是規范津補貼調整后人員工資福利支出較2018年增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算21.53萬元。2018年項目支出預算25.02萬元。比上年減少了3.49萬元。減少的原因是部分縣級專項工作經費納入基本支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為98.9萬元，比2018年增加7.2萬元，增加的原因是：①政府機關在職人員增加以后商品和服務支出預算也相應增加；②脫貧攻堅、經濟發展工作需要。其中：辦公費27.74萬元，會議費46.1萬元，委托業務費4.42萬元，公務接待費13.94萬元，公務用車6.7萬元。(行政、參公管理單位)

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產4245.9萬元，一是車輛數量3輛，價值61.5萬元；二是房屋構筑物5126.3平方米，價值294.64萬元；三是其他固定資產284.71萬元，四是流動資產3605.05萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

情況說明里需要解釋說明的預算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金 (事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

4、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

附：2019年楚雄州武定縣環州鄉單位部門預算公開附表（表1-18）

武定縣環州鄉人民政府 2019年3月31日

監督索引號53232900557800111