武定縣地方公路管理段2019年部門預算公開

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武定縣地方公路管理段2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣地方公路管理段2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我單位為事業單位，其主要職能是：負責全縣403.782公里縣鄉公路養護管理工作，水毀搶險保通，公路綠化，保障縣鄉公路暢通。

（二）機構設置情況

機構人員情況。我單位設有辦公室、計劃財務室、工程技術統計室。

（三）年度重點工作概述

1、強化日常養護管理，確保公路路況達標

2019年全年我段嚴格按照省、州要求，依照年初制定的養護計劃，認真抓實全縣11條在養線路403.782公里的日常養護工作，全年簽訂養護承包合同65份，做到縣道列養率100%，在養護過程做到路基完好、路面整潔、路拱適度、排水通暢、邊坡穩定、綠化達標、行車舒適，公路各項技術指標達到規范標準。

2、做好路面預防性養護，提高公路通行質量

隨著瀝青路面使用年限的增長，武定縣農村公路瀝青路面病害日益凸顯，我段為在雨季到來之前做好瀝青路面病害預防性養護工作，合理利用有限的養護資金處治瀝青路面病害，確保農村公路的通行質量。

3、抓實養護大中修工程，提高公路服務水平

我段繼續加強施工組織管理，全程對養護大中修工程項目進行質量監督和安全生產管理。

4、加強縣道路域環境整治，逐步提升公路綠化美化

2019年我段嚴格按照楚雄州交通運輸局《關于開展農村公路綠化美化的通知》的要求，認真制定《武定縣“十三五”農村公路綠化美化實施方案》，繼續完成綠化美化工作目標，并在完成綠化美化目標的同時把工作重心轉入到綠化樹木的管護上，促使樹木健康成長，力爭綠化美化工作通過逐年實施取得實效。

5、強化交通管理所指導，提升交通管理所職能

2019年我段按照州交通運輸局要求，強化對鄉鎮交通管理所的指導，不斷總結完善養護報賬制，確保鄉道、村道養護資金的使用規范，各鄉鎮交通管理所也積極配合，加強了對鄉道、村道的養護，對已硬化的鄉道、村道強化路容路貌，提高綠化率；對未硬化的鄉道、村道強化路況質量，提高通行服務水平。

二、預算單位基本情況

武定縣地方公路管理段2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業編制17人。在職實有15人，其中： 財政全供養 15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休 10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年武定縣地方公路管理段總收入239.84萬元，比2018年增加13.88萬元，增加的原因是交通運輸支出增加。其中：一般公共預算239.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年武定縣地方公路管理段財政撥款收入239.84萬元，比2018年增加13.88萬元，增加的原因是交通運輸支出增加，其中:本年收入239.84萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款239.84萬元（本級財力239.84萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年武定縣地方公路管理段預算總支出239.85萬元，比2018年增加13.87萬元，增加的原因是2019年交通運輸支出增加。本級財力安排支出239.85萬元，預算總支出中基本支出239.85萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于財政對工傷保險基金的補助（2080304）支出0.60萬元，行政事業單位離退休（2080502）支出43.12萬元，機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）支出23.92萬元，事業單位醫療（2100502）支出11.77萬元，公務員醫療補助（2100503）支出6.63萬元，公路養護（2140106）支出163.17萬元，住房改革支出（22102）支出14.35萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出205.65萬元（基本支出205.65萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資50.09萬元，津貼補貼支出61.29萬元，獎金支出4.17萬元，績效工資支出32.84萬元，社會保障繳費支出42.91萬元。

商品和服務支出14.25萬元（基本支出14.25萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費支出3.5萬元，印刷費支出0.2萬元，水費支出0.95萬元，電費支出0.91萬元，郵電費支出0.85萬元，物業管理費支出0.07萬元，差旅費支出1.61萬元，培訓費支出0.72萬元，公務接待費支出0.5萬元，公務用車運行維護費支出2萬元，黨報黨刊支出0.225萬元，退休人員公務費支出0.54萬元，工會經費支出2.39萬元。

對個人和家庭的補助支出19.66萬元（基本支出19.66萬元，項目支出0萬元），其中，退休費支出19.21萬元，遺屬生活補助支出0.46萬元，住房公積金支出14.35萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年武定縣地方公路管理段財政撥款“三公”經費預算總額2.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出0.5萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是2019年縮減經費開支，接待費減少。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

武定縣地方公路管理段2019年無因公出國（境）費

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算無變化；運行維護費2萬元，比2018年預算無變化，按照上級部分要求在每輛每年2萬元公務用車運行維護費內開支。公務用車購置及運行維護費無增加及減少情況，按照上級部分要求在每輛每年2萬元公務用車運行維護費內開支。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待20批次，123人次，接待費開支0.5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是2019年縮減經費開支，接待費減少。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年武定縣地方公路管理段無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

2019年武定縣地方公路管理段無專項轉移支出項目支出預算無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2019年武定縣地方公路管理段無專項轉移支出項目支出預算無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

武定縣地方公路管理段2019年度無采政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是2019年縮減經費開支，接待費減少。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

武定縣地方公路管理段2019年無因公出國（境）費

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算無變化；運行維護費2萬元，比2018年預算無變化，按照上級部分要求在每輛每年2萬元公務用車運行維護費內開支。公務用車購置及運行維護費無增加及減少情況，按照上級部分要求在每輛每年2萬元公務用車運行維護費內開支。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待20批次，123人次，接待費開支0.5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因是2019年縮減經費開支，接待費減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

基本支出預算變動的主要原因是交通運輸支出增加；在職人員公用經費增加、工資增加、社會保障繳費增加，主要變動情況如下：

1.機關事業單位基本養老保險支出增加1.52萬元；

2.事業單位醫療支出增加0.87萬元；

3.公務員醫療補助支出增加0.38萬元；

4.公路養護支出增加9.98萬元；

5.住房公積金支出增加0.91萬元。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

武定縣地方公路管理段2019年無項目支出預算變動。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產135.01萬元，一是車輛數量1輛，價值29.98萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我單位不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.收入分類

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

2.支出分類

基本支出：指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

3.主要支出功能分類科目

事業單位離退休：主要反映單位退休職工退休費支出。

住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資，年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

4.“三公”經費

納入財政預算管理的“三公經費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

附：部門預算公開附表（表1-18）

武定縣地方公路管理段

2019年4月3日

監督索引號53232900634900111