武定縣事電影事業(yè)管理站2019年部門預(yù)算編制情況說明

 

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武定縣電影事業(yè)管理站2019年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點項目預(yù)算績效目標及評價結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 武定縣電影事業(yè)管理站2019年預(yù)算公開附表

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經(jīng)濟科目分類）

九、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

 

武定縣事電影事業(yè)管理站2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)武定縣電影事業(yè)管理站主要職責(zé)

主要職能從事全縣的電影發(fā)行放映管理，重點是國家農(nóng)村數(shù)字公益免費電影放映、城區(qū)廣場公益數(shù)字電影放映管理、城區(qū)數(shù)字影院管理。

(二) 武定縣電影事業(yè)管理站機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣電影事業(yè)管理站成立于2008年7月，是文體廣電旅游局下屬股所級獨立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費列入縣級財政全額預(yù)算。內(nèi)設(shè)一個股室，電影事業(yè)綜合股。

（三）2019年度重點工作概述

2019年，縣電影事業(yè)管理站按照州電影管理站、縣文體廣電旅游局的工作部署，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，扎實推進全縣農(nóng)村免費公益電影1512場放映任務(wù)、縣城廣場公益電影每周末放映2場工作任務(wù)、縣城2家數(shù)字影院的日常管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

武定縣電影事業(yè)管理站編制2019年部門預(yù)算單位共1個。財政全供給單位1個,截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，事業(yè)編制6人。在職實有5人， 財政全供養(yǎng) 5人。

退休人員13人，半供養(yǎng)人員（鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員）22人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛（電影放映車）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 134.93萬元，比2018年增加8.77萬元，增加原因是2019年人員經(jīng)費增資。其中：一般公共預(yù)算134.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年武定縣電影事業(yè)管理站財政撥款收入 134.93萬元，比2018年增加8.77萬元，增加的原因是2019年人員經(jīng)費增資。其中:本年收入134.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款134.93萬元（本級財力134.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 134.93萬元。本級財力安排支出 134.93萬元，其中，基本支出134.93萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、2070406文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—電影：70.93萬元，主要用于在職人員工資福利支出、在職退休人員日常公用經(jīng)費支出、半供養(yǎng)人員生活補助支出。

2、208社會保障和就業(yè)支出50.16萬元：（1）20805行政事業(yè)單位離退休49.95萬元：其中2080502事業(yè)單位離退休：41.76萬元，主要用于退休人員財政補助經(jīng)費發(fā)放；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：8.20萬元，主要用于在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。(2)20827財政對其他社會保險基金的補助，2082702財政對工傷保險基金的補助：0.20萬元，主要用于繳納在職工傷保險費支出。

3、210衛(wèi)生健康支出8.92萬元：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.92萬元：其中2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.41萬元，主要用于在職人員繳納事業(yè)單位醫(yī)療費支出；2101103務(wù)員醫(yī)療補助4.51萬元，主要用于在職人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4、221住房保障支出4.92萬元：22102住房改革支出：2210201住房公積金4.86萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、301工資福利支出72.22萬元（基本支出72.22萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資18.41萬元；津貼補貼18.96萬元；獎金1.53萬元；績效工資11.07萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.20萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.51萬元；其他社會保障經(jīng)繳費0.93萬元；住房公積金4.92萬元。

2、302商品和服務(wù)支出12.60萬元（基本支出12.60萬元，項目支出0萬元），其中：辦公費1.78萬元；手續(xù)費0.02萬元；水費0.02萬元；電費0.10萬元；郵電費0.26萬元；差旅費1.10萬元；維修（護）費0.10萬元；公務(wù)接待費0.40萬元；勞務(wù)費8.00萬元；工會經(jīng)費0.82萬元。

3、303對個人和家庭的補助50.11萬元（基本支出50.11萬元，項目支出0萬元），其中：退休費41.76萬元，生活補助8.35萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.40萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公務(wù)接待費支出0.40萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

武定縣電影事業(yè)管理站無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

（二）與中央配套事項

武定縣電影事業(yè)管理站無與中央配套事項資金預(yù)算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

武定縣電影事業(yè)管理站無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。2019年度武定縣電影事業(yè)管理站無政府采購預(yù)算安排。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算共涉及0個政府購買服務(wù)項目，預(yù)算資金0萬元。2019年度武定縣電影事業(yè)管理站無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費0萬元。

3、公務(wù)接待費

2019年預(yù)計執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，80人次，接待費開支0.4萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2018年預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。

(二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算134.93萬元。2018年基本支出預(yù)算126.16萬元，比上年增加了8.77萬元，主要原因是:武定縣電影事業(yè)管理站人員工資福利增資。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算0萬元，2018年項目支出預(yù)算0萬元，無增減。

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

武定縣電影事業(yè)管理站為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)6.52萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價值5.08萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量7個，價值1.38萬元；三是文件柜兩組，價值0.06萬元.

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點項目預(yù)算績效目標及評價結(jié)果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

附：2019年武定縣電影事業(yè)管理站部門預(yù)算公開附表（表1-18）

武定縣電影事業(yè)管理站 

2019年4月3日

監(jiān)督索引號53232900256800111