武定縣投資促進局2019年部門預算公開

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武定縣投資促進局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣招商局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣招商局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門，負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是：貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策，擬定全縣招商引資規劃，負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作，參與招商引資項目的認定，對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作；參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流，掌握招商引資動態，及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。負責全縣企業的投訴、舉報及受理工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

武定縣招商局內設股室3個，局辦公室、招商合作股、信息項目股。

（三）年度重點工作概述

2019年的重點工作任務是緊緊圍繞“一圈一園三縣三基地”的戰略部署，牢固樹立“大招商大發展，小招商小發展，不招商不發展”理念，加大招商引資密度，堅持“走出去、請進來”相結合，轉變作風干事業，求真務實謀發展，全縣以開明開放的心態，切實招商、安商、扶商、富商，促進縣域經濟發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業編制10人。在職實有12人，其中： 財政全供養 12人。

離退休人員 9人，其中： 離休 1人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 429.48萬元，比2018年增加206.91萬元，增加的原因是在本年度預算200萬元招商綜合業務費和工資增資。其中：一般公共預算429.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 429.48萬元，比2018年增加206.91萬元，增加的原因是在本年度預算200萬元招商綜合業務費和工資增資。其中:本年收入429.48萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款429.48萬元（本級財力429.48萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 429.48萬元。本級財力安排支出 429.48萬元，其中，基本支出429.48萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

支出預算429.48萬元，按功能科目分類情況如下：

一般公共服務支出－商貿事務－行政運行153.43萬元，主要用于人員工資福利支出及公用經費支出。

一般公共服務支出－商貿事務－一般行政管理事務200.00萬元，為2019年招商綜合業務費，主要用于招商引資業務開展、項目包裝、辦公室租賃費等。

社會保障和就業支出商貿事務－行政事業單位離退休－歸口管理的行政單位離退休27.77萬元，主要用于離退休費支出。

社會保障和就業支出商貿事務－行政事業單位離退休－機關事業單位基本養老保險繳費支出20.06萬元，主要用于繳納基本養老保險支出。

社會保障和就業支出商貿事務－財政對其他社會保險基金的補助－財政對工傷保險基金的補助0.50萬元，主要用于繳納工傷保險支出。

衛生健康支出－行政事業單位醫療－事業單位醫療9.83萬元，主要用于事業單位醫療支出。

衛生健康支出－行政事業單位醫療－公務員醫療補助5.84萬元，主要用于公務員醫療補助支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金12.04萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出188.70萬元（基本支出188.70萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資45.25萬元，津貼補貼支出81.17萬元，獎金支出3.77萬元，績效工資支出10.23萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出20.06萬元，職工基本醫療保險繳費支出9.03萬元，公務員醫療補助繳費支出5.84萬元，其他社會保障繳費支出1.31萬元，住房公積金支出12.04萬元。

商品和服務支出200.19萬元（基本支出200.19萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費41.48萬元，印刷費6.00萬元，水費0.06萬元，電費0.20萬元，郵電費1.20萬元，差旅費15.38萬元，租賃費8.00萬元，會議費8.00萬元，公務接待費23.00萬元，勞務費50.96萬元，委托業務費35.00萬元，工會經費2.01萬元，公務用車運行維護費7.00萬元，其他交通費用1.90萬元。

對個人和家庭的補助支出29.10萬元（基本支出29.10萬元，項目支出0萬元），其中，離休費10.88萬元，退休費16.90萬元，生活補助1.32萬元。

其他支出11.50萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額30萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出7萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7萬元），公務接待費支出23萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加26萬元，增加的主要原因是將招商引資綜合業務接待和客商接待費等列入財政預算。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2018年預算無增減變化。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費7萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算無變化；運行維護費5萬元，比2018年預算增加5萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是將招商引資公務用車運行維護費列入財政預算。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待500批次，4893人次，接待費開支230000元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加21元，增加的原因是縣委縣政府加強對招商引資工作的重視，并將招商引資綜合業務接待和客商接待費等列入財政預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算429.47萬元。2018年基本支出預算222.57萬元，比上年增加206.91萬元，主要原因是：在本年度預算200萬元招商綜合業務費和工資增資。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。與上年無增減變化。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產90.79萬元，一是車輛數量1輛，價值45萬元；二是通用設備數量89個，價值22.02萬元；三是房屋其他資產，面積2271.73平方米，價值23.77萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，進一步規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財

政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附：2019年武定縣招商局部門預算公開附表（表1-18）

武定縣投資促進局

2019年4月2日

監督索引號53232900147200111