武定縣廣播電視臺2019年部門預(yù)算編制情況說明

武定縣廣播電視臺2019年部門預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號53232900256900000

第一部分 2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、績效目標(biāo)表

十一、對下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣廣播電視臺2019年部門預(yù)算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職責(zé)：（1）貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于廣播電視新聞宣傳、廣播電視文藝方面的路線、方針、政策，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，做好對內(nèi)、對外廣播電視新聞宣傳工作，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，當(dāng)好縣委、縣政府及全縣各族群眾的喉舌；（2）負(fù)責(zé)組織廣播電視宣傳、廣播電視創(chuàng)作及廣播電視題材，對廣播電視節(jié)目內(nèi)容審查把關(guān)；（3）負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線電視、數(shù)字電視業(yè)務(wù)，結(jié)合本縣特點(diǎn)，做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣廣播電視臺2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)五個部室，分部為辦公室、廣播電視事業(yè)建設(shè)股、新聞宣傳中心、專題廣告部、編輯部。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2019年，我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，突出縣委全會精神貫徹重點(diǎn)，開拓創(chuàng)新，拼搏奮進(jìn)，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。

（一）繼續(xù)牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，圍繞縣委、縣政府的中心工作做好電視新聞宣傳工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展、堅(jiān)決打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)營造良好的輿論氛圍。

（二）加快推進(jìn)應(yīng)急廣播平臺建設(shè)，力爭2019年12月前完成建設(shè)任務(wù)。

（三）加快廣播電視轉(zhuǎn)型升級，爭取融媒體生產(chǎn)平臺項(xiàng)目立項(xiàng)。

（四）繼續(xù)做好廣播電視“村村通”、“戶戶通”和獅山發(fā)射臺的維修維護(hù)工作，確保廣播電視日日通、時時通、長期通。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個，是財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：事業(yè)編制30人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 29人。

離退休人員 8人，其中：退休 8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 444.82萬元，比2018年增加17.04萬元，增加原因是2018年9月新招錄人員1人以及年底基本工資調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算444.82萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 444.82萬元，比2018年增加17.04萬元，增加/減少的原因是2018年新招錄人員1人以及年底基本工資調(diào)整。其中:本年收入444.82萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款444.82萬元（本級財(cái)力444.82萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出444.82萬元。本級財(cái)力安排支出 444.82萬元，其中，基本支出444.82萬元，占總支出的100%。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

2019年武定縣廣播電視臺財(cái)政撥款安排支出預(yù)算444.82萬元，按功能科目分類情況如下：

2070805.電視315.6萬元，主要用于本單位職工的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080502.事業(yè)單位離退休17.54萬元，主要用于本單位退休人員工資。

2080505.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.65元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

2082702.財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.19萬元，主要用于本單位職工工傷保險繳費(fèi)。

2101102.事業(yè)單位醫(yī)療22.93萬元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。

2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.32萬元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。

2210201.住房公積金28.59萬元，主要用于本單位職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出402.11萬元（基本支出402.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資110.24萬元，津貼補(bǔ)貼支出109.79萬元，獎金9.19萬元，績效工資61.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.32萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.68萬元，住房公積金28.59萬元。

商品和服務(wù)支出24.16萬元（基本支出24.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)3萬元，水費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.24萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)7.61萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)2.36萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助18.54萬元（基本支出18.54萬元），基中，退休人員非統(tǒng)籌部分工資18.54萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，2019年度本單位無政府采購預(yù)算安排。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2019年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加的主要原因是2019年實(shí)施武定縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)和省州電視臺采訪等。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

2019年度本單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2018年預(yù)算無增減。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年相同。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待60批次，600人次，接待費(fèi)開支3萬元; 公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加的原因是實(shí)施武定縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)和省州電視臺采訪。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算444.82萬元，比2018年增加17.04萬元，增加原因是2018年9月新招錄人員1人以及年底基本工資調(diào)整。

我縣大力加強(qiáng)預(yù)算管理改革，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規(guī)模，減少部門基本支出預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)697.53萬元，一是流動資產(chǎn)107.68萬元；二是固定資產(chǎn)515.10萬元，其中，車輛數(shù)量1輛，價值22.64萬元；通用設(shè)備數(shù)量264個，價值431.07萬元；房屋建筑物4幢，價值43.57萬元；專用設(shè)備2個，價值1.66萬元；家具用具63個，價值16.16萬元；三是無形資產(chǎn)74.75萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價結(jié)果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

附：2019年廣播電視臺部門預(yù)算公開附表（表1-18）

武定縣廣播電視臺 2019年4月3日

監(jiān)督索引號53232900256900111