中共武定縣委黨校2019年部門預算編制情況說明

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中共武定縣委黨校2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

中共武定縣委黨校2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共武定縣委黨校是事業單位，縣委的一個職能部門，主要為社會和在職干部提供培訓。短期培訓和高等專科、本科學歷教育。

（二）機構設置情況

根據武定縣委黨校工作職責，武定縣委黨校設辦公室、教務股、科研股和行政股四個股室。

（三）年度重點工作概述

2019年，本單位在縣委縣政府的領導下，繼續做好萬德鎮萬德村委會扶貧聯系點脫貧攻堅工作，一如既往的做好移民搬遷安置包保聯系服務工作，完成第二期棚戶區改造包保聯系戶拆遷工作；同時加強單位內部管理，繼續推進中共武定縣委黨校校園改擴建項目工程實施，力爭在年內完成所有改擴建項目并投入使用；加強理論學習及宣講工作，配合縣委干教委做好2019年鄉鎮、村委會（社區）干部培訓工作及“萬名黨員進黨校”培訓；加強與國家開放大學、云南開放大學的聯系，繼續做好國家開放大學教育精準扶貧項目學歷教育招生、教學工作及非學歷教育培訓任務，完成云南開放大學村干部學歷雙提升招生、教學工作及各類學歷教育的教學管理工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業編制14人。在職實有13人，其中： 財政全供養 13人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入244.54萬元，比2018年減少9.45萬元，減少的原因是本單位有1名退休人員去世，1人退休，預算減少。其中：一般公共預算244.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入244.54萬元，比2018年減少9.45萬元，本單位有1名退休人員去世，1人退休。其中:本年收入244.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款244.54萬元（本級財力244.54萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 244.54萬元。本級財力安排支出 244.54萬元，其中，基本支出244.54萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2050802.干部教育164.79萬元，主要用于本單位的工資福利支出及公用經費支出。

2080502.事業單位離退休21.59萬元，主要用于本單位退休人員工資福利支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出24.17萬元，主要用于本單位基本養老保險繳費支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助0.6萬元，主要用于本單位工傷保險繳費支出。

2101102.事業單位醫療11.8萬元，主要用于本單位事業單位醫療保險繳費支出。

2101103.公務員醫療補助7.09萬元，主要用于本單位公務員醫療補助支出。

2210201.住房公積金14.5萬元，主要用于本單位住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出210.39萬元（基本支出210.39萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資58.84萬元，津貼補貼支出66.09萬元，獎金4.9萬元，績效工資22.41萬元，機關事業單位養老保險繳費24.17萬元，職工基本醫療保險繳費10.87萬元，公務員醫療補助繳費7.09萬元，其他社會保障繳費1.53萬元，住房公積金14.5萬元。

商品和服務支出10.22萬元（基本支出10.22萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.6萬元，水費0.18萬元，印刷費0.3萬元，手續費0.02萬元，電費1.5萬元，差旅費2萬元，維修（護）費0.3萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費2.42萬元，其他交通費1.4萬元。

對個人和家庭補助23.33萬元，其中退休費21.59萬元，撫恤金1.74萬元。

資本性支出0.6萬元，其中其他資本性支出0.6萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出1.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.6萬元。分別是：購買信號屏蔽儀2臺，預算金額0.6萬元。

（二）政府購買服務預算情況

無政府購買服務的預算單位的請注明2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.5萬元，減少的主要原因加強公務接待管理，控制公務接待支出，厲行節約開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算減少0萬元，減少的原因是本單位無因公出國（境）。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算減少0萬元；運行維護費0萬元，比2018年預算減少0萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是本單位無公務用車。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待50批次，350人次，接待費開支1.5元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.5元，減少的原因是加強公務接待管理，厲行節約，減少公務接待開支。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算210.39萬元。2018年基本支出預算219.43萬元，比上年減少了9.04萬元，主要原因是:2018年本單位退休1人，退休職工去世1人，工資福利支出減少，2018年底調整工資，增加工資福利支出。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年減少了0萬元。減少的原因是本單位無項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產854.11萬元，其中流動資產83.94萬元，固定資產308.43萬元。固定資產：一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是房屋及構筑物，價值277.37萬元；三是通用設備數量95個，價值23.64萬元；四是專用設備數量1個，價值0.85萬元；五是家具、用具、裝具數量17個，價值6.58萬元。在建工程438.92萬元，無形資產（土地）22.82萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排本單位重點項目支出預算，本單位重點項目支出需靠上級專項補助，因此，本單位未開展項目績效評價，待年終如有上級專項補助和項目，再進行重點項目績效目標評價，屆時再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年中共武定縣委黨校預算公開附表（表1-18）

中國共產黨武定縣委員會黨校

2019年4月4日

監督索引號53232900128100111