武定民族中學2019年部門預算編制情況說明

 

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武定民族中學2019年部門預算公開目錄

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開附表

部門收支總表  

部門收入總表   

部門支出總表   

財政撥款收支預算總表

一般公共預算支出表

基本支出預算表

基金預算支出表

財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

績效目標表

對下績效目標表

政府采購表

部門政府購買服務情況表

行政事業單位國有資產占有使用情況表

部門項目支出明細表

單位基本信息情況表

國有資本經營收入預算表

國有資本經營支出預算表

 

武定民族中學2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定民族中學是教育局的職能部門，主要是從事義務教育、高中教育、民族教育工作。

（二）機構設置情況

2019年共設置1個機構。與2018年一樣，沒有變化。

（三）年度重點工作概述

武定民族中學年度主要做好高、初中教育教學工作和民族教育工作，促進基礎教育的發展（相關社會服務）。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制 0人，事業編制214人。在職實有212人，其中： 財政全供養212人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 55人，其中： 離休 0人，退休 55人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入3670.62萬元，比2018年減少49.59萬元，減少的原因是我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。其中：一般公共預算3670.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 3670.62萬元，比2018年增減少49.59萬元，減少的原因是我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。其中:本年收入3670.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3670.62萬元（本級財力3670.62萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出3670.62萬元。本級財力安排支出 3670.62萬元，其中，基本支出3637.61萬元，占總支出的99.1%，項目支出33.01萬元，占總支出的0.9%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

主要用于一是普通教育支出，包含初中教育、高中教育和其他普通教育的工資福利支出、 商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其它普通教育支出。二是特殊學校教育及城市中小學教學設施、其他教育費附加安排的支出。三是社會保障和就業中的事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。四是財政對工傷保險基金的補助支出。五是醫療衛生與計劃生育中的事業單位醫療、公務員醫療補助支出。六是農林水支出中的其他扶貧支出。七是住房保障中的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

主要用于工資福利支出：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、事業單位養老保險、基本醫療保險、在職和退休人員公務員養老保險、職業年金繳費、大病保險、工傷保險、住房公積金；商品和服務支出：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行費；對個人和家庭的補助：退休費、撫恤金、醫療費補助、生活補助、學生助學金、其它對個人和家庭的補助；其它資本性支出：辦公設備購置。

工資福利支出3263.52萬元（基本支出3263.52萬元，項目支出0萬元），其中基本工資940.30萬元，津貼補貼支出828.43萬元，獎金支出78.36萬元，績效工資支出474.24萬元，在職人員基本醫療保險174.57萬元，在職人員公務員醫療保險89.87萬元，其它社會保障繳費21.07萬元，機關事業單位基本養老保險金387.94萬元，住房公積金232.77萬元。

商品和服務支出166.44萬元（基本支出163.74萬元，項目支出2.70萬元），其中辦公費15.98萬元，印刷費1.00萬元，水費7.80萬元，電費3.57萬元，郵電費2.50萬元，物業管理費2.80萬元，差旅費5.80萬元，維修（護）費6.00萬元，培訓費8.00萬元，公務接待費4.00萬元，勞務費30.00萬元，工會經費74.49萬元，公務用車運行費4.50萬元。

對個人和家庭補助的支出187.15萬元（基本支出156.84萬元，項目支出30.31萬元），其中退休費120.37萬元，生活補助28.72萬元，助學金7.76萬元，其它對個人和家庭的補助30.31萬元。

資本性支出53.50萬元（基本支出53.50萬元），其中辦公設備購置53.50萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額8.50萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.50萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.50萬元），公務接待費支出4.00萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

1、義務教育寄宿生生活補助省級17.56萬元，用于發放義務教育階段寄宿學生生活補助。

2、初中公用經費11.46萬元，用于保障義務教育工作運轉。

3、高中國家助學金41.00萬元，用于發放高中學生國家助學金。

4、省定高中寄宿生生活補助39.42萬元，用于發放高中階段寄宿學生生活補助。

5、建檔立卡免學費補助3.99萬元，用于建檔立卡學生辦公經費。

6、建檔立卡學生生活補助35.60萬元，用于發放建檔立卡學生生活補助。

7、高中公用經費30.24萬元，用于保障高中教育教學辦公經費。

（二）與中央配套事項

1、義務教育寄宿生生活補助35.13萬元，用于發放義務教育階段寄宿學生生活補助。

2、初中公用經費66.50萬元，用于保障義務教育工作運轉。

3、營養改善計劃61.44萬元，用于義務教育階段學生營養改善計劃。

4、高中國家助學金164.00萬元，用于發放高中學生國家助學金。

5、建檔立卡免學費補助22.78萬元，用于建檔立卡學生辦公經費。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金53.50萬元。分別是多功能一體機10臺36.00萬元，會議音視頻系統1套10.00萬元，臺式辦公電腦15臺7.50萬元。

（二）政府購買服務預算情況

本單位2019年無政府購買服務。

預算收支增減變化情況說明

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少4.90萬元，減少的主要原因一是公務用車減少1輛，二是嚴格執行厲行節約制度，降低公務運行成本。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費4.50萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費4.50萬元，比2018年預算減少4.00萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是資產處置黃標車1輛。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待12批次，720人次，接待費開支4.00元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少0.90元，減少的原因是嚴格執行厲行節約制度，減少公務活動接待。

基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算3637.60萬元。2018年基本支出預算3720.21萬元，比上年減少了82.61萬元，主要原因是:我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算33.01萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加了33.01萬元。增加的原因是2019年部分對個人和家庭的補助列入項目預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產4456.78萬元。一是車輛數量1輛，價值19.68萬元；二是通用設備數量63個，價值443.60萬元；三是房屋構筑物42個，價值3915.78萬元；四是流動資產77.72萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

附：2019年武定民族中學部門預算公開附表（表1-18）

 

 

                               武定民族中學 

                              2019年4月3日

監督索引號53232900236600111