武定縣職業高級中學2019年部門預算編制情況說明

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         武定縣職業高級中學2019年部門預算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明  

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

國有資產占用情況

部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開附表

部門收支總表  

部門收入總表   

部門支出總表   

財政撥款收支預算總表

一般公共預算支出表

基本支出預算表

基金預算支出表

財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

績效目標表

對下績效目標表

政府采購表

部門政府購買服務情況表

行政事業單位國有資產占有使用情況表

部門項目支出明細表

單位基本信息情況表

國有資本經營收入預算表

國有資本經營支出預算表

 

 

            武定縣職業高級中學2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣職業高級中學為全日制中等職業技術專業學校，以發展中等職業學歷教育為主，開展非全日制大中專銜接教育，同時承辦各類短期培訓工作，是縣內唯一的一所以培養實用技術型人才為目標的中等職業學校。

（二）機構設置情況

武定縣職業高級中學成立于1984年9月，屬事業法人機構，2019年設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，其中：財政補助事業單位數1個；學校內設5個辦公室：校務辦、教務處、德育室、工會辦公室、總務處。

（三）年度重點工作概述

學校堅持為區域經濟結構調整和技術進步服務，圍繞區域經濟及社會發展對專業技術人才的需要，積極發展應用職業教育并大力開展各種培訓，努力培養生產、管理和服務第一線的應用型人才。我校2019年應做好在校學生的鞏固工作，并積極做好招生工作。

二、預算單位基本情況

我校編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財政全供給單位中無行政單位；無參公管理事業單位；非參公管理事業單位1個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：無行政編制，事業編制51人。在職實有43人，其中： 財政全供養43人，財政部分供養人員：遺屬5人，臨時工5人，保安2人，無非財政供養人員。

離退休人員 8人，其中： 無離休人員，退休 8人。

無車輛編制，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入705.99萬元，比2018年減少30.42萬元，減少的原因是2019年我校實有在職人數減少（調出）3人。其中：一般公共預算705.99萬元，無政府性基金，無國有資本經營收益，無事業收入，無事業單位經營收入，無其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 705.99萬元，比2018年減少30.42萬元，減少的原因是2019年我校實有在職人數減少（調出）3人。其中:本年收入705.99萬元，無上年結轉收入。本年收入中，一般公共預算財政撥款705.99萬元（本級財力705.99萬元，無專項收入，無執法辦案補助，無收費成本補償，無財政專戶管理的收入，無國有資源（資產）有償使用收入），無政府性基金財政撥款，無國有資本經營收益財政撥款。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 705.99萬元。本級財力安排支出 705.99萬元，其中，基本支出705.99萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年武定縣職業高級中學財政撥款安排的支出預算705.99萬元，按功能科目分類情況如下：

1、教育支出—職業教育—職業高中教育：509.84萬元，主要用于我校基本支出中人員經費、運轉經費支出。

2、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休：17.01萬元，主要用于退休人員財政補助經費發放。

3、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：77.02萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

4、社會保障和就業支出—財政對其他社會保險基金補助—財政對工傷保險基金的補助：1.92萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險。

5、衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療：36.72萬元，主要用于在職人員繳納事業單位基本醫療保險。

6、衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助：17.27萬元，主要用于公務員醫療補助經費。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：46.21萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年武定縣職業高級中學財政撥款安排的支出預算705.99萬元，按經濟科目分類情況如下：

1、工資福利支出642.07萬元（其中：基本支出642.07萬元）。

  其中：基本工資186.11萬元，津貼補貼167.69萬元，獎金15.51萬元，績效工資93.18萬元，機關事業單位基本養老保險繳費77.02萬元，職工基本醫療保險繳費34.66萬元，公務員醫療補助繳費17.27萬元，其他社會保險繳費4.42萬元，住房公積金46.21萬元。

2、商品和服務支出42.97萬元（其中：基本支出42.97萬元）。

 其中：辦公費5.08萬元，手續費0.11萬元，郵電費0.4萬元，差旅費1.5萬元，公務接待費4.5萬元，勞務費19.38萬元，工會經費9.5萬元，公務用車運行維護費2.5萬元。

3、對個人和家庭補助20.95萬元（其中：基本支出20.95萬元）

  其中：退休費17.01萬元，生活補助費3.94萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明  

2019年財政撥款“三公”經費預算總額7萬元，其中，無因公出國（境）費支出，公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元（其中：無公務用車購置費，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出4.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

預算收支增減變化情況說明

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少1.9萬元，減少的主要原因是本單位嚴格執行厲行節約政策，壓縮“三公”經費開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年我校沒有因公出國（境）團組情況。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年沒有購置公務用車，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。其中：無購置費，比2018年預算無增減變動；運行維護費2.5萬元，比2018年預算無增減變動。公務用車購置及運行維護費無增減變動。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待90批次，1200人次，接待費開支4.5萬元; 無外事接待。公務接待費比2018年預算數減少1.9元，減少的原因是本單位嚴格執行厲行節約政策，壓縮“三公”經費開支。

基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算705.99萬元。2018年基本支出預算736.41萬元，比上年減少了30.42萬元，主要原因是:我校2019年在職人員減少（調出）3人，因此人員經費減少。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年無項目支出預算，2018年無項目支出預算，與上年相比無增減變動。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產3352.98萬元，一是車輛數量1輛，價值19.52萬元；二是通用設備數量271個，價值427.85萬元；三是專用設備數量121件，價值215.15萬元；四是家具、用具、裝具及動植物數量1493件，價值111.06萬元；五是土地、房屋及構筑物15676.07平方米，價值2579.40萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

 

附：2019年武定縣職業高級中學部門預算公開附表（表1-18）

 

 

   

 

 

                             武定縣職業高級中學

                              2019年4月2日

 

 

 

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