武定縣人民醫院2019年部門預算編制情況說明

監督索引號53232900336400000

第一部分 2019年部門預算公開目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣人民醫院2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

醫療與護理，醫學教育，衛生醫療人員培訓，保健與健康教育

（二）機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個，即武定縣人民醫院，為財政差額撥款的事業單位，武定縣人民醫院內設科室20 個。（三）年度重點工作概述

1.穩步推進縣級公立醫院改革工作，提升醫院綜合服務能力。（1）加快推進縣、鄉分級診療工作；（2）落實以醫院為龍頭、鄉鎮衛生院為樞紐、村衛生室為基礎的精密型，實質型縣鄉村醫療衛生服務一體化醫共體建設；（3）推行現代醫院管理制度；（4）鞏固破除“以藥補醫”改革成果；（5）科學合理嚴格控制醫療費用不合理增長，重點控制不合理檢查、用藥和治療行為；（6）全面實施藥品采購“兩票制”，完善醫院藥品集中分類采購；（7）認真推行DRGS付費制，全面開展臨床路徑管理工作。

2.抓好中醫醫院建設工作。

3.強化醫療安全監管的前提下，拓展新業務、新技術，更好地服務好患者。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制272人，其中：行政編制 0人，事業編制272人。在職實有252人，其中： 財政全供養 0人，財政部分供養252人，非財政供養0人。

離退休人員111人，其中： 離休 0人，退休 111人。

車輛編制1輛，實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2350.10萬元，比2018年1748.14萬元增加601.96萬元，增加的原因是人員工資福利支出增長。其中：一般公共預算2350.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2350.10萬元，比2018年1748.14萬元增加601.96萬元，增加的原因是人員工資福利支出增長。其中:本年收入2350.10萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2350.10萬元（本級財力2350.10萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2350.10萬元。本級財力安排支出2350.10萬元，其中，基本支出2350.10萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年武定縣人民醫院財政撥款支出預算 2350.10萬元，按功能科目分類如下：

1、208社會保障和就業支出485.75萬元

2080502事業單位離退休239.03萬元，主要用于非社保基金承擔的退休費支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出240.70萬元，主要用于基本養老保險繳費支出；2082702財政對工傷保險基金的補助6.02萬元，主要用于工傷保險繳費支出。

2、210衛生健康支出1719.95萬元

2100201綜合醫院1528.53萬元，主要用于工資福利支出、公立醫院改革（取消藥品加成）補助支出、生活補助支出；2101102事業單位醫療118.89萬元，2101103公務員醫療補助72.53萬元，主要用于醫療保險繳費支出。

3、221住房保障支出144.42萬元

2210201住房公積金144.42萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年武定縣人民醫院財政撥款支出預算 2350.10萬元，按經濟科目分類如下：

工資福利支出2058.25萬元（基本支出2058.25萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資571.77萬元，津貼補貼支出575.40萬元，績效工資328.52萬元，機關事業單位基本養老保險繳費240.70萬元，職工基本醫療保險繳費108.32萬元，公務員醫療補助繳費72.53萬元，其他社會保障繳費16.59萬元，住房公積金144.42萬元。

商品和服務支出48.96萬元（基本支出48.96萬元，項目支出0萬元），其中：專用材料費40.3萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出6.66萬元。

對個人和家庭的補助242.89萬元（基本支出242.89萬元，項目支出0萬元），其中，退休費239.03萬元，生活補助3.87萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數2萬元與2018年預算數持平具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年本單位無因公出國費用預算。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，與上年持平。

3、公務接待費

2019年本單位無公務接待費預算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算2350.10萬元。2018年基本支出預算1748.14萬元，比上年增加了601.96萬元，主要原因是人員工資福利支出增長。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年度本單位無項目支出預算安排。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產6427.51萬元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，價值3829.76萬元；二是通用設備數量684個，價值303.74萬；三是專用設備563件，價值2169.71 萬元；四是家具、用具、裝具及動植物31件，價值1.88萬元；五是無形資產16件，價值122.42萬元。（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初本單位無重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2. 本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附：2019年武定縣人民醫院部門預算公開附表（表1-18）

監督索引號53232900336400111