武定縣疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算編制情況說明

監(jiān)督索引號53232900336500000

第一部分 2019年部門預(yù)算公開目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價(jià)結(jié)果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、基本支出預(yù)算表

七、基金預(yù)算支出表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、績效目標(biāo)表

十一、對下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

武定縣疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算編制

情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定和指導(dǎo)實(shí)施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、地方病等疾病的預(yù)防控制規(guī)劃、計(jì)劃、實(shí)施方案、工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、防治對策與技術(shù)措施。并對實(shí)施情況進(jìn)行質(zhì)量控制和效果評估。

2.建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理運(yùn)行機(jī)制，指導(dǎo)和參與調(diào)查處理全縣發(fā)生的重大傳染病疫情、新發(fā)傳染病、群體性不明原因疾病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

3.開展對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測、評價(jià)，組織開展健康危害因素干預(yù)。

4.對全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測、分析和預(yù)測、預(yù)報(bào)。

5.組織開展全縣免疫和規(guī)劃免疫預(yù)防接種工作，負(fù)責(zé)免疫預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)、效果監(jiān)測與評價(jià)，預(yù)防用生物制品的計(jì)劃、訂購、供應(yīng)及冷鏈系統(tǒng)的監(jiān)測與使用管理。

6.擬定健康教育工作規(guī)劃、計(jì)劃與實(shí)施方案，開展健康教育和健康促進(jìn)工作。

7.擬定全縣消毒殺蟲工作規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監(jiān)測與評價(jià)。

8.負(fù)責(zé)全縣傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的收集、分析、報(bào)告、管理工作。

9.承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)、預(yù)防性健康檢查、健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定工作。

10.負(fù)責(zé)對新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收的衛(wèi)生學(xué)評價(jià)工作。

11.指導(dǎo)和參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、初級衛(wèi)生保健和改水改廁工作。

12.向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

13.負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、進(jìn)修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

14.承擔(dān)上級衛(wèi)生行政和業(yè)務(wù)部門交辦的其它事宜

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，即武定縣疾病預(yù)防控制中心，為武定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬的公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額補(bǔ)助，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級。

中心目前共設(shè)11個職能科室，行政管理科、慢性病防治科、免疫規(guī)劃科、結(jié)核病防治科、地方病與寄生蟲病防治科、疾病控制科、性病艾滋病防治科、財(cái)務(wù)科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、檢驗(yàn)科、護(hù)理部。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2017年12月開工，2018年實(shí)施的疾控中心業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目一幢、四層、共計(jì)1756.72平方米。項(xiàng)目總投資538萬元，為中央補(bǔ)助。2019年項(xiàng)目竣工結(jié)算。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入586.36萬元，比2018年減少11.46萬元，減少的原因是2018年度內(nèi)有3人達(dá)到法定退休年齡退休而人員又補(bǔ)充不進(jìn)來。其中：一般公共預(yù)算586.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入586.36萬元，比2018年減少11.46萬元，減少的原因是2018年度內(nèi)有3人達(dá)到法定退休年齡退休而人員又補(bǔ)充不進(jìn)來。其中:本年收入586.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款586.36萬元（本級財(cái)力586.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出586.36萬元。本級財(cái)力安排支出586.36萬元，其中，基本支出586.36萬元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項(xiàng)級）

2080502.事業(yè)單位離退休47.41萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌外的退休工資。2080505. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.94萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2082702. 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.40萬元，主要用于財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的繳費(fèi)。2100401. 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)402.39萬元，主要用于在職人員的工資福利支出、半供養(yǎng)人員的生活補(bǔ)助和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2101102.事業(yè)單位醫(yī)療27.51萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。2101103.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.15萬元，主要用于在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。2210201.住房公積金35.56萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳費(fèi)。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出489.60萬元（基本支出489.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資122.15萬元，津貼補(bǔ)貼147.90萬元，獎金10.18萬元，績效工資72.81萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.94萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.15萬元，其他社會保障繳費(fèi)3.74萬元，住房公積金35.56萬元。

商品和服務(wù)支出34.46萬元（基本支出34.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公費(fèi)3.36萬元，印刷費(fèi)1.16萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.70萬元，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)1.30萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.20萬元，差旅費(fèi)3.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.10萬元，會議費(fèi)1.10萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，專用材料費(fèi)5.00萬元，勞務(wù)費(fèi)0.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，其他交通費(fèi)用1.00萬元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出55.66萬元（基本支出55.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，退休費(fèi)47.41萬元，生活補(bǔ)助3.93萬元，救濟(jì)費(fèi)4.32萬元。

資本性支出6.64萬元（基本支出6.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，辦公設(shè)備購置6.14萬元，專用設(shè)備購置0.50萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7.00萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.00萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

（一）政府采購預(yù)算情況

2019年度本單位無政府采購預(yù)算安排。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2019年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加1.80萬元。由于防艾、扶貧、疾控等工作增加，還有車輛購買年限長，維修費(fèi)用加大導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

本單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，比2018年預(yù)算增加2.00萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是防艾、扶貧、疾控等工作增加，還有車輛購買年限長，維修費(fèi)用加大導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待80批次，400人次，接待費(fèi)開支2.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)2.20萬元減少0.20萬元，減少的原因是積極響應(yīng)號召，嚴(yán)格控制接待人次數(shù)和費(fèi)用。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算586.36萬元， 2018年基本支出預(yù)算597.82萬元，比上年減少了11.46萬元，主要原因是: 2018年度內(nèi)有3人達(dá)到法定退休年齡退休而人員又補(bǔ)充不進(jìn)來。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

因我縣可用財(cái)力有限，2019年無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)915.74萬元，一是車輛數(shù)量2輛，價(jià)值51.68萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量112臺（件），價(jià)值52.64萬元；三是專用設(shè)備數(shù)量131臺（件），價(jià)值423.78萬元；四是房屋構(gòu)筑物數(shù)量3354.98㎡，價(jià)值384.27萬元；五是家具、用具、裝具及動植物12臺（套），價(jià)值3.37萬元。

（三）部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)及評價(jià)結(jié)果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等項(xiàng)目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

附：2019年武定縣疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算公開附表（表1-18）

一、 部門收支總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 基本支出預(yù)算表

七、 基金預(yù)算支出表

八、 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十、 績效目標(biāo)表

十一、對下績效目標(biāo)表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十五、部門項(xiàng)目支出明細(xì)表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十八、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

監(jiān)督索引號53232900336500111