武定縣婦幼保健院2019年部門預算編制情況說明

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武定縣婦幼保健院2019年部門預算公開目錄

第一部分2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

為繼續深化財政改革，進一步提升財政精細化管理水平和財政資金分配的合理性，突出財政資金管理績效水平，按照新修訂的《中華人民共和國預算法》有關規定，特制定2019年部門預算編制方案。

一、指導思想

全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，認真落實中央關于深化財稅體制改革的決定和省、州決策部署，緊緊圍繞縣委、縣人民政府確定的工作重點和財政改革目標，積極適應宏觀經濟持續下行，收入形勢更加嚴峻，收支矛盾更加突出的新常態，圍繞全面規范、公開透明目標要求，堅持實事求是、量力而行、厲行節約、提高績效的原則，進一步深化預算改革，優化支出結構，強化預算約束，不斷提高預算編制科學化精細化水平，提升預算的嚴肅性、權威性。

二、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、武定縣婦幼保健院隸屬于衛生部門，主要職能是從事全縣轄區內的婦女和兒童監控工作，貫徹落實國家《中華人民共和國母嬰保健法》和《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》工作目標和婦幼衛生工作法規；承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全市各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

2、宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生，飲用水衛生，公共場所衛生，職業衛生等公共衛生工作；協助做好居民健康醫療工作。

3、提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。

3、貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

4、完成衛生部門交辦的其他管理職能。

（二）機構設置情況

納入201 9年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共 1 個，其中：事業單位匯總錄入 1 戶，其中含單位 1 個，比上年增加（減少） 0 個。無增減變動

單位分類情況說明：

1．按單位基本性質劃分：

事業單位1 個，比上年增加（減少） 0 個，其中財政補助事業單位 1 個，比上年增加（減少）0 個，無增減變動

2．按單位執行會計制度劃分：

執行事業單位會計制度的單位1 個，比上年增加（減少）0 個，無增減變動。

內設科室7個，業務科室設置為：婦產科、兒童保健科、醫學檢驗科，B超影像科，行政后勤設置：院辦公室、公共衛生服務基層指導科、財務后勤科。

（三）年度重點工作概述

承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全市各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

（四）預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職在編制內46人，其中：行政編制 0人，事業編制46人。在職實有46人，其中： 財政全供養46人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制1輛，實有車輛7輛，2019年預算新增公務用車（救護車）1輛，為云南扶貧基金會贈送，已經辦理落戶及相關手續，正常使用中。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門預算總收入 726.76萬元，比2018年707.23萬元增加19.53萬元，增加原因是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加。其中：一般公共預算收入726.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入726.76萬元，比2018年707.23萬元增加19.53萬元，增加原因是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加。其中:本年收入726.76萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款726.76萬元（本級財力726.76萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 726.76萬元，比2018年707.23萬元增加19.53萬元，增加原因是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加。本級財力安排支出726.76萬元，預算總支出中基本支出726.76萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、208社會保障和就業支出128.58萬元，2080502事業單位離退休49.88萬元，用于退休職工工資中本單位發放部分的支出，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出76.77萬元，用于在職在編職工基本養老保險支出，2080702財政對工傷保險基金的補助1.92萬元，用于在職在編職工工傷保險支出。

2、210衛生健康支出552.12萬元，2100403婦幼保健機構492.94萬元，用于職工工資和公務費等正常支出，2100409重大公共衛生專項6.5萬元，用于保民生小專項支出，2101102事業單位醫療37.33萬元，用于在職在編職工基本醫療費支出，2101103公務員醫療補助20.51萬元，用于在職在編職工和退休職工的公務員醫療費支出。

3、221住房保障支出46.06萬元，2210201住房公積金支出，用于在職在編職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類，工資福利支出649.25萬元（基本支出649.25萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資177.4萬元，津貼補貼支出175.3萬元，獎金14.78萬元，績效工資99.18萬元，機關事業單位基本養老保險76.77萬元，職工基本醫療保險繳費34.55萬元，公務員醫療補助繳費20.51萬元，其他社會保障繳費4.7萬元，住房公積金46.06萬元。

商品和服務支出26.76萬元（基本支出26.76萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費3.07萬元，水費0.51萬元，電費1.5萬元，差旅費3萬元，培訓費2萬元，公務招待費2萬元，專用材料費2.5萬元，工會經費7.68萬元，公務用車運行維護費4.5萬元。

對個人和家庭的補助50.75萬元（基本支出50.75萬元，項目支出0萬元），其中，退休費49.88萬元，生活補助0.87萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額6.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元，公務接待費支出2萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0萬元。

1、2019年購置公務用車0輛，接收云南省扶貧基金會捐贈救護車1輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費4.5萬元，比2018年預算增加0萬元。

2、公務接待費

本單位2019年公務接待費2萬元，比2018年預算增加0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位2019年無省對下專項轉移支付項目預算。

（二）與中央配套事項

本單位2019年無與中央配套事項預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無按既定政策標準測算補助事項預算

六、政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

2019年部門預算總支出中基本支出726.76萬元，和2018年的基本支出637.15萬元相比，增加了89.61萬元，增加率14.06%。

基本支出預算變動增加原因是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2019年度本單位無項目支出預算安排

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產4266.72萬元，其中：流動資產337.14萬元，固定資產1280.9萬元，在建工程2618.52萬元，無形資產30.16萬元。

固定資產1280.9萬元中，房屋及建筑物237.65萬元，汽車127.89萬元，其他固定資產915.36萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將項目績效評價情況公開。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

監督索引號53232900336300111