武定縣高橋鎮2019年部門預算公開

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武定縣高橋鎮2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣高橋鎮2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣高橋鎮黨政機關依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鄉鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設。2018年高橋鎮本著確保人員工資的正常發放和機構的正常運轉為原則，在收入非常有限的前提下，努力工作，認真理財，合理安排利用好各項資金，并圓滿完成了上級下達的各項工作任務,完成了年初鎮人民代表大會通過的財政預算收支任務，農業、文體廣播事業、教育、醫療衛生、其他事業等有了進步和發展，撫恤和社會福利救濟政策性財政支出得以執行，為高橋鎮經濟持續發展，人民安居樂業，社會安定做出了應有的貢獻。

（二）機構設置情況

高橋鎮共設有14個預算單位，分別是：人大、政府、財政所、黨委、文化站、社保中心、規劃管理所、農經站、農技推廣中心、獸醫站、林業站、水管站、村委會、民政辦。

高橋鎮2019年全供養人員118人，其中在職人員78人，退休人員45人。半供養人員1990人，其中：民政供養222人，遺屬11人，交通協管員17人，村獸醫員17人，計生宣傳員17人，村委會三職干部51人，村民小組長212人，村黨支部負責人211人，核定政府購買服務駕駛員3人，黨代表、人大代表、政協委員共178人，村委會 報賬員17人，為民服務平臺操作員17人，村務監督委員會主任17人，紀檢監督員51人，鄉鎮工作崗位補貼人員78人，行政人員按月預發績效獎勵人數（2000元）37人，事業人員按月預發獎勵性績效人數（1000元）41人，事業人員新增獎勵性績效人數（500元）41人，其他752人。

（三）年度重點工作概述

2019年高橋鎮將在縣委、縣政府的堅強領導下，在上級各部門的關心和支持下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以“保增長、惠民生、促和諧”為目標，緊扣加快發展這一主題，進一步解放思想，開拓創新，團結奮進，攻堅克難，重點完成以下六個方面的工作：一是堅持以脫貧攻堅為統領，促進經濟社會跨越發展；二是堅持以調整產業為突破，促進農村經濟健康發展；三是堅持以項目建設為抓手，促進基礎設施蓬勃發展；四是堅持以保障民生為基點，促進社會事業協調發展；五是堅持以平安創建為重點，促進社會平安和諧發展；六是堅持以優化服務為關鍵，促進自身建設穩步發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位10個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制35人，事業編制55人。在職實有78人，其中：財政全供養78人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1938.55萬元，比2018年增加200.18萬元，增加的原因是在職人員增加，調整工資等人員經費上調。其中：一般公共預算1938.55萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1938.55萬元，比2018年增加200.18萬元，增加的原因是人員增加，調整工資等人員經費上調。其中:本年收入1938.55萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1938.55萬元（本級財力1938.55萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1938.55萬元。本級財力安排支出1938.55萬元，其中，基本支出1834.94萬元，占總支出的95%，項目支出103.61萬元，占總支出的5%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、201一般公共服務支出738.22萬元：①20101人大事務34.65萬元:其中2010101行政運行27.95萬元，主要用于本鄉鎮人大常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出;2010108代表工作6.7萬元，主要用于本鄉鎮人大代表活動經費。②20103政府辦公廳（室）及相關機構事務530.67萬元：其中2010301行政運行530.67萬元，主要用于本鄉鎮政府機關的工資福利支出、公用經費支出、人大政府會議費支出、小車經費支出及半供養人員補助支出等。③20106財政事務69.85萬元：其中2010601行政運行69.85萬元，主要用于本鎮財政所的工資福利支出及公用經費支出。④20131黨委辦公廳（室）及相關機構事務103.05萬元：其中2013101行政運行103.05萬元，主要用于本鎮黨委機關的工資福利支出、公用經費支出及黨代表活動經費支出。

2、207文化旅游體育與傳媒支出21.84萬元：20701文化和旅游21.84萬元，其中2070109.群眾文化21.84萬元，主要用于本鎮文化廣播電視服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

3、208社會保障和就業支出445.6萬元：①20801人力資源和社會保障管理事務60.32萬元：其中2080101行政運行60.32萬元，要用于本鎮社會保障服務中心的工資福利支出及公用經費支出。②20805行政事業單位離退休216.82萬元：其中2080501歸口管理的行政單位離退休48.58萬元，主要用于本鎮行政單位退休人員退休費支出；2080502事業單位離退休46.52萬元，主要用于本鎮事業單位退休人員退休費支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出121.72萬元，主要用于本鎮機關事業單位養老保險補助支出。③20808撫恤94.52萬元：其中2080801死亡撫恤16.06萬元，主要用于本鎮烈屬人員撫恤金補助支出；2080802傷殘撫恤12.85萬元，主要用于本鎮傷殘軍人撫恤金補助支出；2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助65.61萬元，主要用于本鎮帶病退伍軍人和在鄉復員軍人生活補助支出及退伍軍人“兩節”座談會經費支出。④20821特困人員救助供養11.98萬元：其中2082102農村特困人員救助供養支出11.98萬元，主要用于本鎮集中供養五保戶及分散供養五保戶人員補助的支出。⑤20825其他生活救助52.59萬元：其中2082502其他農村生活救助52.59萬元，主要用于本鎮原老大隊干部補助支出、原村公所人員補助支出、敬老院管理人員工資及保險支出、60年代精減人員補助支出等。⑥20826財政對基本養老保險基金的補助5.1萬元：其中2082602財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助5.1萬元，主要用于本鎮村委會三職養老保險補助的支出。⑦20827財政對其他社會保險基金的補助4.27萬元：其中2082702財政對工傷保險基金的補助4.27萬元，主要用于本鎮機關事業單位職工及村委會三職工傷保險補助的支出。

4、210衛生健康支出94.74萬元：①21011行政事業單位醫療93.62萬元：其中2101101行政單位醫療28.12萬元，主要用于本鎮行政單位職工單位醫療保險及大病保險補助的支出；2101102事業單位醫療31.61萬元，主要用于本鎮事業單位職工單位醫療保險及大病保險補助的支出；2101103公務員醫療補助33.89萬元，只要用于本鎮機關事業單位在職人員及退休人員公務醫療保險補助的支出。②21012財政對基本醫療保險基金的補助1.12萬元：其中2101202財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1.12萬元，主要用于本鎮村委會三職居民醫療保險補助的支出。

5、212城鄉社區支出19.1萬元：21202城鄉社區規劃與管理19.1萬元，其中2120201城鄉社區規劃與管理19.1萬元，主要用于本鎮國土和村鎮規劃建設服務中心工資福利支出及公用費支出。

6、213農林水支出546.02萬元：①21301農業241.89萬元：其中2130104事業運行238.89萬元，主要用于本鎮農村經濟經營管理站、農業技術推廣服務中心、畜牧獸醫站的工資福利支出及公用經費支出；2130108病蟲害控制3萬元，主要用于畜牧獸醫站病蟲害控制經費的支出。②21302林業和草原85.88萬元：其中2130204事業機構85.88萬元，主要用于本鎮林業和草原服務中心工資福利支出及公用經費支出。③21303水利41.83萬元：其中2130304水利行業業務管理41.83萬元，主要用于鎮水務服務中心工資福利支出及公用經費支出。④21307農村綜合改革176.42萬元：其中2130705對村民委員會和村黨支部的補助129.78萬元，主要用于本鎮17個村委會辦公經費的支出，211個村黨支部活動經費的支出，村級交通協管員、村黨支部負責人、村委會 報賬員、為民服務平臺操作員、村務監督委員會主任等人員的補助支出；2130706對村集體經濟組織的補助46.64萬元，主要用于本鎮212個村民小組公用經費的支出及村民小組長補助的支出。

7、221住房保障支出73.03萬元：22102住房改革支出73.03萬元，其中2210201住房公積金73.03萬元，主要用于本鎮機關事業單位職工住房公積金補助的支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1184.64萬元（基本支出1184.64萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資262.35萬元，津貼補貼支出521.74萬元，獎金21.86萬元，績效工資86.79萬元，機關事業單位基本養老保險繳費121.71萬元，職工基本醫療保險繳費54.77萬元，公務員醫療補助繳費33.89萬元，其他社會保障繳費8.5萬元，住房公積金73.03萬元。

商品和服務支出202.95萬元（基本支出202.95萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費100.85萬元，水費1.36萬元，電費2.8萬元，郵電費2.24萬元，物業管理費0.21萬元，差旅費15.09萬元，維修（護）費1.66萬元，會議費21.76萬元，培訓費9.15萬元，公務接待費16.23萬元，勞務費7.16萬元，工會經費12.17萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用6.27萬元。

對個人和家庭的補助550.46萬元（基本支出446.85萬元，項目支出103.61萬元），其中，退休費95.1萬元，撫恤金28.92萬元（項目支出），生活補助426.44萬元（基本支出351.75萬元，項目支出74.69萬元）。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額22.23萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元），公務接待費支出16.23萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金0.5萬元，用于采購打印機2臺。

（二）政府購買服務預算情況

2019年本部門無政府購買服務預算情況。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少5.89萬元，減少的主要原因是貫徹中央八項規定堅持厲行節約，嚴格控制接待標準及次數。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2018年一致。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費6萬元。其中：購置費0萬元，與2018年一致；運行維護費6萬元，與2018年一致。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待614批次，4918人次，接待費開支16.23萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少5.89萬元，減少的原因是貫徹中央八項規定堅持厲行節約，嚴格控制接待標準及次數。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1834.94萬元。2018年基本支出預算1629.06萬元，比上年增加了205.88萬元，主要原因是人員增加、調整工資等人員經費增加。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算103.61萬元。2018年項目支出預算109.31萬元。比上年減少了5.7萬元。減少的原因是民政半供養人員相比去年有所減少。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為78.15萬元，比2018年減少34.86萬元，減少的原因是為保人員工資、保運行壓縮小專項支出。其中：辦公費12.36萬元，水費0.45萬元，電費1.37萬元，郵電費0.98萬元，差旅費4.8萬元，維修（護）費0.41萬元，會議費18萬元，培訓費8.8萬元，公務接待費9.58萬元，勞務費5.7萬元，工會費5.7萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用4萬元。（行政、參公管理單位）

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產3553.21萬元，一是車輛數量3輛，價值62.02萬元；二是流動資產2620.59萬元；三是房屋價值508.87萬元；四是其他固定資產199.99萬元；五是在建工程144.01萬元；六是無形資產17.73萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年武定縣高橋鎮人民政府部門預算公開附表（表6-1）

武定縣高橋鎮人民政府 2019年4月7日

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