武定縣插甸鎮人民政府2019年度部門預算

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武定縣插甸鎮2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣插甸鎮2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣插甸鎮人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設。

（二）機構設置情況

全鎮獨立核算的機構數12個，分別是：黨委、人大、政府、財政所、規劃所、文化站、社保中心、農經站、畜牧獸醫站、農技推廣中心、林業站、水管站12個機構，其中：黨委、人大、政府屬于行政機關，財政所是參公管理的事業單位，其余8家是事業單位。2019年年初預算在職在編實有人數64人；半供養人員1403人；退休人員12人；部隊退轉軍人1人；在編實有車輛2輛。

（三）年度重點工作概述

2019年，是繼續貫徹落實黨的十九大精神的重要之年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，是我鎮脫貧摘帽的沖刺之年。重點完成以下七個方面的工作：一是堅持以脫貧攻堅為統領，促進經濟社會跨越發展；二是堅持以調整產業為突破，促進農村經濟健康發展；三是堅持以項目建設為抓手，促進基礎設施蓬勃發展；四是堅持以保障民生為基點，促進社會事業協調發展；五是堅持以平安創建為重點，促進社會平安和諧發展；六是堅持以優化服務為關鍵，促進自身建設穩步發展。七是以統籌鎮村為重點，全面提升人居環境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位3個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位8個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制29人，事業編制40人。在職實有67人，其中：財政全供養67人，財政部門供養0人，非財政供養0人。

離退休人員13人，其中：離休1人（部隊退轉軍人），退休1人。

公務用車車輛編制3輛，實有車輛2輛，林業站有一輛是不占編制的新配的消防車。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1496.09萬元，比2018年增加126.14萬元，增加的原因是①規范津補貼，提高財政供養人員收入；②招錄新的工作人員；③提高 財政部門供養人員的補助標準。其中：一般公共預算1496.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1496.09萬元，比2018年增加126.14萬元，增加的原因是①規范津補貼，提高財政供養人員收入；②招錄新的工作人員；③提高 財政部門供養人員的補助標準。其中:本年收入1496.09萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1496.09萬元（本級財力1496.09萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1496.09萬元。本級財力安排支出1496.09萬元，其中，基本支出1427.78萬元，占總支出的95.43%，項目支出68.31萬元，占總支出的4.57%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、201一般公共服務支出584.34萬元：①20101人大事務21.90萬元：其中2010101行政運行15.80萬元，主要用于本鎮人大常務委員會機關的工資福利支出及公用經費支出；2010104人大會議0.30萬元，主要用于人大會議支出；2010108代表工作5.80萬元，主要用于鎮級代表工作支出。②20103政府辦公室及相關機構事務427.31萬元：其中2010301行政運行427.31萬元，主要用于本鎮政府機關的工資福利支出及公用經費支出。③20106財政事務55.50萬元：其中2010601行政運行55.50萬元，主要用于本鎮財政所的工資福利支出及公用經費支出。④20131黨委辦公室及相關機構事務79.65萬元：其中2013101行政運行79.65萬元，主要用于本鎮黨委機關的工資福利支出及公用經費支出。

2、207文化旅游與傳媒支出20.47萬元：其中2070109群眾文化支出20.47萬元，主要用于本鎮文化服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

3、208社會保障和就業支出321.75萬元：①20801人力資源和社會保障管理事務63.25萬元：其中2080101行政運行支出63.25萬元，主要用于本鎮社會保障服務中心的工資福利支出及公用經費支出。②20805行政事業單位離退休支出138.51萬元：其中2080501歸口管理的行政單位離退休支出25.46萬元，主要用于行政單位離退休人員補助；2080502事業單位離退休支出10.66萬元，主要用于事業單位離退休人員補助；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出102.40萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。③20808撫恤支出59.99萬元：其中:2080801死亡撫恤2.18萬元，2080802傷殘撫恤10.69萬元，主要用于傷殘退役軍人的撫恤支出；2080803在鎮復員、退伍軍人生活補助47.11萬元，主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。④20821特困人員救助供養支出10.23萬元：其中2082102農村特困人員救助供養支出10.23萬元，主要用于集中五保和分散五保的支出。⑤20825其他生活救助42.79萬元：其中2082502其他農村生活救助42.79萬元，主要用于其他農村生活救助支出。⑥20826財政對基本養老保險基金的補助3.60萬元：其中2082602財政對城鎮居民基本養老保險基金的補助3.60萬元，主要用于城鎮居民養老保險補助支出。⑦20827財政對其他社會保險基金的補助3.37萬元：其中2082702財政對工傷保險基金的補助3.37萬元，主要用于在職行政事業單位職工的工傷保險支出。

4、210衛生健康支出73.02萬元：①21011行政事業單位醫療72.23萬元：其中2101101行政單位醫療22.43萬元，主要用于行政單位在職人員的醫療保險支出；2101102事業單位醫療26.72萬元，主要用于事業單位在職人員醫療保險支出；2101103公務員醫療補助23.08萬元，主要用于在職人員的公務員醫療補助支出。②21012財政對基本醫療保險基金的補助0.79萬元：其中2101202財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助0.79萬元，主要用于城鎮居民基本醫療保險基金的補助支出。

5、212城鎮社區支出24.38萬元：其中2120201城鎮社區規劃與管理24.38萬元，主要用于城鎮社區規劃與管理的工資福利支出及公用經費支出。

6、213農林水支出410.68萬元：①21301農業174.50萬元支出：其中2130104事業運行支出171.50萬元，主要用于農推服務中心、獸醫站、農經站的工資福利支出及公用經費支出；2130108病蟲害控制支出3萬元，主要用于獸醫站春季、秋季動物疫病防控工作支出。②21302林業和草原支出60.59萬元：其中2130204事業機構運行60.59萬元，主要用于林業站的工資福利支出及公用經費支出。③21303水利支出59.93萬元：其中2130304水利行業業務管理支出59.93萬元，主要用于水管站的工資福利支出及公用經費支出。④21307農村綜合改革支出115.66萬元：其中2130705對村民委員會和村黨支部的補助84.42萬元，主要用于插甸鎮12個村委會的支出；2130706對村集體經濟組織的補助31.24萬元，主要用于村級各類人員的補助支出。

7、221住房保障支出61.44萬元：其中2210201住房公積金61.44萬元，主要用于插甸鎮全體在職人員的公積金補助支出。

（二）本級財政支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出1104.56萬元（基本支出1104.56萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資221.91萬元，津貼補貼支出436.07萬元，獎金支出18.49萬元，績效工資支出71.49萬元，機關事業單位基本醫療保險繳費支出102.40萬元，職工基本醫療保險繳費支出46.08萬元，公務員醫療保險繳費支出23.08萬元，其他社會保障支出10.87萬元，住房公積金支出61.44萬元，其他工資福利支出112.73萬元。

2、商品和服務支出177.64萬元（基本支出177.64萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費33.20萬元，手續費0.08萬元，水費0.65萬元，電費6.19萬元，郵電費9.35萬元，物業管理費0.06萬元，差旅費4.94萬元，維修費2.07萬元，會議費28.68萬元，培訓費1.56萬元，公務接待費32.17萬元，勞務費37.46萬元，工會經費10.24萬元，公務用車運行維護費10.50萬元，其他商品和服務支出0.51萬元。

3、對個人和家庭的補助212.33萬元（基本支出144.02萬元，項目支出68.31萬元），其中，離休費（退轉軍人）10.63萬元，退休費25.44萬元，撫恤金12.88萬元，生活補助161.80萬元，其他對個人和家庭的補助1.58萬元。

4、資本性支出1.56萬元，辦公設備購置1.56萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額42.68萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10.50萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.50萬元），公務接待費支出32.18萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年插甸鎮無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

2019年插甸鎮無與中央配套專項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2019年插甸鎮無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金1.56萬元。分別是插甸鎮財政所發電設備0.3萬元，插甸鎮社保中心打印機2臺0.31萬元，插甸鎮農經站打印機1臺0.4萬元，插甸鎮獸醫站辦公沙發2組0.50萬元，插甸鎮規劃管理所辦公椅1把0.05萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度插甸鎮無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加2.53萬元，增加的主要原因是開展脫貧攻堅工作，下村落實任務及檢查督查次數增多，又加之物價上漲。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費10.50萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費10.50萬元，比2018年預算增加1.50萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是脫貧攻堅工作任務重，下村檢查督查的次數多。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待1020批次，7500人次，接待費開支32.18萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加1.03萬元，增加的原因是檢查督查及物價上漲。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1427.78萬元。2018年基本支出預算1295.13萬元，比上年增加了132.65萬元，主要原因是: ①規范津補貼，提高財政供養人員收入；②招錄新的工作人員；③提高 財政部門供養人員的補助標準。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算68.31萬元。2018年項目支出預算74.92萬元。比上年減少了6.61萬元。減少的原因是2019年部分項目精簡不預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為82.61萬元，比2018年增加13.98萬元，增加的原因是①政府機關在職人員增加以后商品和服務支出預算也相應增加。②脫貧攻堅工作量的增加。其中：辦公費7.96萬元，印刷費0.1萬元，手續費0.05萬元，水費0.26萬元，電費2.34萬元，郵電費0.90萬元，差旅費1.46萬元，維修（護）費0.20萬元，會議費12.7萬元，培訓費0.50萬元，公務接待費20.42萬元，勞務費20.66萬元，工會經費4.65萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他商品和服務支出0.51萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產17908.39萬元，一是車輛數量3輛，價值44.01萬元；二是房屋構筑物22415.04平方米，價值763.22萬元；三是其他固定資產219.62萬元，四是流動資產16881.54萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

2、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

3、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

附：2019年武定縣插甸鎮單位部門預算公開附表（表1-18）

武定縣插甸鎮人民政府

2019年4月2日

監督索引號53232900558400111