中共武定縣委宣傳部2019年部門預算編制情況說明

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中共武定縣委宣傳部2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

中共武定縣委宣傳部2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況；負責指導全縣理論學習、理論宣傳、理論研究工作；負責引導社會輿論，管理縣直各新聞、出版單位的工作；指導全縣精神文明建設的各項工程；負責指導、協調全縣宣傳思想文化事業的改革和發展。

（二）機構設置情況

中共武定縣委宣傳部內部機構設置為文明辦（正科級）、辦公室、干部理論教育股、新聞股、宣傳股、網絡管理股、文產辦、文明辦綜合股、創建股。

（三）年度重點工作概述

（一）強化理論武裝，堅定理想信念。高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定不移學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。創新學習方式，提升黨委（黨組）理論學習中心組的質量，把理論學習中心組推向深入，確保學習有深度；加強“羅婺宣講團”的宣講活力和宣講頻次，讓習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、四中全會等黨的理論知識、政策規定飛如百姓家，確保宣傳的廣度；加強社科專家研討聚焦基層、聚焦重點、聚焦人民群眾的使命任務，以慶祝中華人民共和國成立70周年為契機，有效開展我縣脫貧攻堅、深化改革、產業發展、五網建設、生態環保、民生改善等領域的思想研究闡釋和引導，確保學習有實度。

（二）弘揚價值引領，深化精神文明建設。始終把習近平總書記關于加強社會主義精神文明建設的重要思想作為指導做好全縣精神文明建設工作的強大思想武器，充分發揮精神文明建設在全縣打贏打好脫貧攻堅戰、全面建成小康社會中凝心聚力的作用，持續推動社會主義核心價值觀建設落細落小落實。全面深化群眾性精神文明創建活動，扎實推進省級文明城市創建工作，各類文明創建工作、典型樹立工作、農村文化振興工作，推動社會主義核心價值觀深入人心，凝聚跨越發展的強大思想基礎和輿論保障。

（三）深化文化改革，繁榮發展社會主義文化事業。文化是一個民族的靈魂，要緊緊圍繞人民日益增長的對美好生活的需要和發展不平衡不充分的矛盾需求，深化文化體制改革，加強文化隊伍建設，把重點放在鄉村，創新載體和手段，送文化下鄉，溫潤廣大群眾的生活；大力發展鄉村紅色文化、生態文化、民族文化、美食文化旅游，讓鄉村活起來；加大對包裝好文化旅游項目的服務建設力度，力爭到2020年，我縣文化產業增加值占GDP總量5%。

（四）加強融媒體建設，構建強大的大宣傳格局。融媒體是做好意識形態工作的重要陣地，按照州委宣傳部要求，在2019年11月底，要全面建成聚主流輿論陣地功能、綜合服務平臺功能、區域信息樞紐功能為一體的融媒體中心，把縣級融媒體中心打造成“新聞+政務”“新聞+服務”“新聞+電商”“新聞+扶貧”“新聞+旅游”“新聞+文化產業”的信息服務綜合體，為群眾提供多元化服務。

（五）強化使命擔當，鍛造高素質的宣傳思想鐵軍。意識形態工作是做人的政治思想工作，是在大腦里搞建設，“為有蓋世之功，必待非常之人”，我們要按照習近平總書記“把方向、抓導向、管陣地、強隊伍”的要求，配強配齊宣傳思想工作隊伍，完善體制機制，強化工作培訓，轉變作風、深入基層強腳力；放眼世界、胸懷全局強眼力；堅定站位、審視析理強腦力；肩上有責、書寫乾坤強筆力，鍛造高素質的“腳力、眼力、腦力、筆力”的“四強隊伍”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制11人，事業編制0人。在職實有10人，其中： 財政全供養10人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入224.16萬元，比2018年增加24.78萬元，增加的原因是增加了專項業務工作經費和人員工資增資。其中：一般公共預算224.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入224.16萬元，比2018年增加24.78萬元，增加的原因是增加了專項業務工作經費和人員工資增資。其中:本年收入224.16萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款224.16萬元（本級財力224.16萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出224.16萬元。本級財力安排支出224.16萬元，其中，基本支出224.16萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2013301.行政運行138.16萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運轉支出；

2013302.一般行政管理事務35萬元，主要用于我單位2019年度專項業務費用支出；

2080501.歸口管理的行政單位離退休12.62萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統籌外退休費用；

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出16.05萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養老保險支出;

2082702.財政對工傷保險基金的補助0.40萬元，主要用于我單位在職人員2019年度納的工傷保險支出；

2101101.行政單位醫療7.83萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫療保險繳費支出;

2101103.公務員醫療補助4.47萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫療補助經費；

2210201.住房公積金9.63萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出164.20萬元（基本支出164.20萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資34.93萬元，津貼補貼支出87.98萬元,獎金2.91萬元，機關事業單位基本養老保險繳費16.05萬元，職工基本醫療保險繳費7.22萬元，公務員醫療補助繳費4.47萬元，其他社會保障繳費1.01萬元，住房公積金9.63萬元；

商品和服務支出37.23萬元（基本支出37.23萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費9.01萬元，印刷費10.00萬元，水費0.16萬元，電費0.36萬元，郵電費1.30萬元，差旅費4.00萬元，公務接待費5.00萬元，工會經費1.60萬元，公車運行維護費4.50萬元，其它交通費用1.30萬元；

對個人和家庭的補助19.19萬元（基本支出19.19萬元，項目支出0萬元），其中，退休費12.32萬元，生活補助6.87萬元；

資本性支出3.54萬元（基本支出3.54萬元，項目支出0萬元），其中，辦公設備購置0.84萬元，信息網絡及軟件購置更新2.70萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額9.50萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.50萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.50萬元），公務接待費支出5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金10.85萬元。主要用于學習材料印刷和原有老舊辦公設備的更新。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加4.50萬元，增加的主要原因是增加的主要原因是宣傳、脫貧攻堅、移民搬遷等工作任務增加，公務接待、公務派車量增多。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年我單位因公出國（境）費無預算。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費4.50萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費4.50萬元，比2018年預算增加1.50萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是工作任務增多公務派車量增加，公車維修費用增加。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待130批次，916人次，接待費開支5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支5.00萬元。公務接待費比2018年預算數增加3萬元，增加的原因是宣傳、脫貧攻堅、移民搬遷等工作任務增加，公務接待增多。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算224.16萬元。2018年基本支出預算199.38萬元，比上年增加了24.78萬元，主要原因是增加了專項業務工作經費和人員工資增資。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。與上年相比無變化。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為37.23萬元，比2018年增加26萬元，增加的原因增加了宣傳工作經費及學習材料印刷費等專項業務工作經費。其中：辦公費9.01萬元，印刷費10.00萬元，水費0.16萬元，電費0.36萬元，郵電費1.30萬元，差旅費4.00萬元，公務接待費5.00萬元，工會經費1.60萬元，公車運行維護費4.50萬元，其它交通費用1.30萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產69萬元，一是通用設備數量64個，價值66.28萬元（其中：車輛數量1輛，價值37.98萬元）；二是家具、用具、裝具等數量44個，價值2.72萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年中共武定縣委宣傳部部門預算公開附表（表1-18）

中共武定縣委宣傳部

2019年4月6日

監督索引號53232900121100111