武定縣自然資源局2019年部門預算編制情況說明

監督索引號53232900632400000

武定縣自然資源局2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣自然資源局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣自然資源局為縣人民政府工作部門，正科級行政單位，負責縣內土地管理的行政職能，縣內礦產資源管理行政職能，測繪管理的行政職能，地質環境保護的行政職能。貫徹執行國家有關國土資源管理的方針、政策和法律法規；研究擬定有關土地、礦產資源和測繪管理的規范性文件，擬定管理、保護和合理利用土地資源、不動產登記中心、礦產資源及測繪管理的具體措施；依法監督土地、礦產資源和測繪工作的技術標準規程、規范和辦法的執行，制定有關實施細則，并監督實施。

（二）機構設置情況

武定縣自然資源局屬縣人民政府工作部門，正科級行政單位，設局長1名，副局長4名，縣局機關內設股室12個，鄉鎮11個分局所，核編制數64人，公務用車編制1輛。武定縣土地儲備地產交易中心事業單位用車1輛。

（三）年度重點工作概述

2019年緊緊圍繞省、州、縣年度重點項目、重點工作，抓牢用地報批和土地供應，全力保障重點建設項目和民生用地工程。烏東德電站移民搬遷安置用地。為易地扶貧搬遷集中辦理用地報批。爭取增減掛鉤驗收項目節余指標流轉資金盡快撥付到位；加快第五、六個方案項目的施工進度，爭取早日竣工驗收；加快剩余項目方案編制及上報審批工作進度，爭取更多增減掛鉤項目落地武定，為我縣脫貧攻堅提供充裕的用地指標和資金保障。用足用活國土資源助推脫貧攻堅政策，積極向上爭取增減掛鉤項目。根據省政府關于“支持深度貧困地區及烏蒙山片區脫貧攻堅城鄉建設用地增減掛鉤政策培訓會”會議精神，開展增減掛鉤拆舊區建設用地面積摸底調查，據初步統計，全縣共有可列入增減掛鉤拆舊區建設用地規模為7218畝，預計可產生節余指標5016畝。烏蒙山片區國土整治項目貓街鎮秧草地等3個村土地整治項目投資4754萬元，建設規模土地整治893.4238公頃，新增耕地14.9518公頃。武定縣發窩鄉大西邑等6個村土地整治項目投資2945.17萬元，建設規模土地整治960.7465公頃，新增耕地13.5844公頃。地質災害項目萬德鎮政府駐地滑坡泥石流治理項目投資2014.83萬元。東坡鄉東甸村委會萬則里及畢豐店泥石流治理投資753.96萬元，四個項目正在開工建設中，爭取今年全部完工。

二、預算單位基本情況

武定縣自然資源局2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制40人，事業編制24人。在職實有64人，其中：財政全供養64人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2733.36萬元，比2018年增加1126.51萬元，增加的原因是上年結轉項目資金1450.73萬元，一般公共預算財政撥款增加324.22萬元，其中：地質災害增加.預算100.0萬元，專項經費預算20萬元。其中：一般公共預算1282.63萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2733.37萬元，比2018年增加1606.86萬元，增加的原因是上年項目資金結轉1450.73萬元（土地利用第三次調查---土地資源調查196.73萬元，地質災害防治----國土整治1254萬元）。其中:本年收入1282.64萬元，上年結轉收入1450.73萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1282.64萬元（本級財力1282.64萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2733.37萬元。本級財力安排支出1282.64萬元，其中，基本支出1282.64萬元，占總支出的46.93%，項目支出1450.73萬元，占總支出的53.07%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項級），主要用于2200101行政運行889.94萬元，2200102一般行政管理事務20萬元，2200105土地資源調查196.73萬元，2200110國土整治1254萬元，2200199其他自然資源事務支出24萬元，2210201住房公積金61.62萬元，2240601地質災害防治100萬元，2080502事業單位離退休11.16萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出102.7萬元，2082702財政對工傷保險基金的補助2.57萬元，2101101行政單位醫療48.99萬元，2101103公務員醫療補助21.66萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出1074.16萬元（基本支出1074.16萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資226.6萬元，津貼補貼支出450.03萬元，獎金18.88萬元，績效工資49.21萬元，機關事業單位基本養老保險繳費102.7萬元，財政對工傷保險基金的補助繳費2.57萬元，政單位醫療繳費48.99萬元，公務員醫療補助繳費21.66萬元。

商品和服務支出194.97萬元（基本支出194.97萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.78萬元，水費0.8萬元，電費3萬元，郵電費3.2萬元，差旅費14萬元，勞務費106萬元，委托業務費44萬元，工會費10.27萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額4.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出2.8萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）沒有預算列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

沒有預算列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

沒有預算與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

沒有預算按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。分

無采購預算單位的請注明2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及1個政府購買服務項目，預算資金3萬元。分別是駕駛員1人一年資金。

有政府購買服務的預算2019年度本單位政府購買服務預算安排3萬元資金。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.8萬元，減少的主要原因是。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算沒有變化。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算沒有增減0萬元；運行維護費2萬元，比2018年預算增減0萬元。公務用車購置及運行維護費沒有變化。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待126批次，820人次，接待費開支2.8元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加0.8元，增加的原因是向上增取資金和招商引資工作，向上爭取項目和項目實地勘查等接待支出。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1282.64萬元。2018年基本支出預算1126.51萬元，比上年增加了156.13萬元，主要原因是增加地質災害防治及應急管理（災害評估）項目預算100萬元，項目專項預算20萬元。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年上年結轉項目支出預算1450.73萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加1450.73萬元。增加的原因是2018年12月份下達的在零余額賬戶沒有使用的資金轉入下年使用。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為32萬元，和2018年相比沒有變化， 其中：辦公費0.7萬元，水費0.8萬元，電費0.8萬元，郵電費3.2萬元，差旅費14萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣自然資源局共有國有資產883.69萬元，一是車輛數量2輛，價值79.17萬元；二是通用設備數量156個，價值221.07萬元﹔三是土地數量4078.52平方米，價值18.07萬元﹔四是房屋面積5731.01平方米，價值597.68萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）：反映用于自然資源管理等方面的支出。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障行政單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3、機關行政運行：反映自然資源為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、國土整治（項）：反映用于反映用新增建設用地土地有償使用費收入安排的用于土地整理方面的支出。

5、地質災害防治：反映用于地質災害防治和地質災害治理，地質災害監測預防等支出。

附：2019年武定縣自然資源局部門預算公開附表（表1-18）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣自然資源局 2019年4月8日

監督索引號53232900632400111