武定縣供銷合作社聯合社2019年部門預算公開目錄

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武定縣供銷合作社聯合社2019年部門預算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表   

二、部門收入總表    

三、部門支出總表    

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

武定縣供銷合作社聯合社2019年部門

預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要職能:指導農民合作經濟組織的發展；協調農民合作經濟組織與政府部門和其它組織的關系；擔負以農資供應、農產品流通、農業信息服務為主的農村流通環節服務職能。

主要職責如下：

宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣黨委政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定供銷合作社發展規劃，指導全縣供銷合作事業的改革和發展。

宣傳貫徹《中華人民共和國農民專業合作社法》，指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。

負責農村現代流通網絡體系的組織、規劃、指導、協調、服務和建設；負責主要農業生產資料、農副產品經營的組織、協調、管理。

指導供銷合作社聯合社的基層組織建設，改善經營管理，協調社與社之間的關系，充分發揮群體聯合優勢。

發展農民合作社經濟組織，指導基層供銷合作社發展專業合作社 和消費合作社，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

管理運營本級社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能，對直屬公司和基層供銷合作社進行監督管理，確保社有資產保值增值。

負責職工和合作社社員的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。                                              

承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

單位內設6個股（室），具體為：辦公室、合作指導股、人事教育股、資產管理股、農村流通辦、財務會計股。

（三）年度重點工作概述

1、按照“四個一”抓好2019年工作

積極發展壯大一批社有企業，規范發展一批專業合作社，建立一套為農服務的好機制，建設一支為農服務的好隊伍。

2、積極爭取項目建設

2019年重點申報實施4個項目，總投資40萬元：

（1）爭取供銷綜合改革與產業發展專項資金10萬元，發展農民專業合作社25個，鄉村電子商務服務站4個，完善新型基層供銷合作社8個

（2）農產品市場體系建設資金10萬元，在鄉鎮建設鄉村現代物流中心，形成聯結產地到消費終端的農產品市場購銷網絡。

（3）食用菌種植生產加工銷售產業資金10萬元，食用菌種植加工銷售龍頭企業2個；種植專業合作社6個。

（4）武定縣東坡鄉中心超市建設資金10萬元。新建鄉級中心超市350m2,農產品電商銷售服務站1個。

（5）創新管理機制，增強服務實力。按照政事分開、社企分開的方向，理順社企關系，密切層級關系，因地制宜推進體制改革和機制創新。一是成立“武定縣供銷合作社社有資產管理公司”，形成社企分開、上下貫通、整體協調運轉的雙線運行機制。二是力爭州級供銷合作基金300萬元左右，積極支持縣社控股企業和獅山基層供銷社發展，做大做強農資經營企業，切實增強農資經營企業的服務能力和保障功能。

　  3、落實全面從嚴治黨要求加強黨建工作

一是按照“跨越發展、爭創一流；比學趕超、奮勇爭先”的總體要求，緊緊圍繞供銷社深化改革的新布局，緊扣決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會，推動高質量跨越式發展目標任務，著力在穩增長、防風險、調結構、促轉型、打基礎、挖潛能、推改革、惠民生、強黨建等方面爭創一流、走在前列，共譜供銷事業新篇章。二是加強理論武裝，我們必須高度重視做好黨的意識形態工作，牢牢把握“兩個鞏固”根本任務，把樹立“四個意識”、堅定“四個自信”作為加強意識形態的關鍵，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨、教育人民，深入培育和踐行社會主義核心價值觀，不斷增強社會主義意識形態的凝聚力和引領力。三是加強黨風廉政建設，全面落實“主體責任”和“一崗雙責”，加強作風建設，扎實抓好“不作為亂作為”問題集中整治，建設一支高素質干部隊伍。

 

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業編制17人。在職實有18人，其中： 財政全供養 18人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入360.98萬元，比2018年減少0.30萬元，減少的原因是在職人員退休后，人員經費減少。其中：一般公共預算360.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 360.98萬元，比2018年減少0.30萬元，減少的原因是在職人員退休后，人員經費減少。其中:本年收入360.98萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款360.98萬元（本級財力360.98萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 360.98萬元。本級財力安排支出 360.98萬元，其中，基本支出360.98萬元，占總支出的100.00%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年我單位本級財力支出360.98萬元，主要用于發放在職人員工資、發放退休人員工資統籌外部分、住房公積金、遺屬生活補助、繳納養老保險、工傷保險、醫療保險、維護機關運行的辦公及郵電費、差旅費、福利費、公務接待費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用，按支出功能分類支出情況如下：

2080502事業單位離退休29.84萬元,主要用于我單位退休人員社保統籌外部分的退休費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出30.98萬元，主要用于我單位在職職工的基本養老保險繳費。

2082702財政對工傷保險基金的補助0.77萬元，主要用于我單位在職職工的工傷保險繳費。

2101101行政單位醫療15.23萬元，主要用于我單位在職職工的行政醫療保險繳費。

2101103公務員醫療補助9.22萬元，主要用于我單位在職職工及退休人員的公務員醫療補助。

2160201行政運行支出254.35萬元，主要用于我單位工資福利支出及公用經費支出。

2160202一般行政管理事務2.00萬元，主要用于我單位辦公費、差旅費和其他交通費支出。

2210201住房公積金18.59萬元，主要用于我單位在職職工的住房公積金繳費。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年武定縣供銷合作社聯合社本級財力支出360.98萬元，按經濟科目分類支出情況如下：

（1）工資福利支出309.56萬元（基本支出309.56萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資70.30萬元，津貼補貼支出158.61萬元，年終一次性獎金5.86萬元，住房公積金18.59萬元，職工基本醫療保險繳費13.94萬元，公務員醫療補助繳費9.22萬元，其他社會保障繳費2.06萬元，機關事業單位基本養老保險繳費30.98萬元。

（2）商品和服務支出15.54萬元（基本支出15.54萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費5.04萬元，水費0.15萬元,電費0.35萬元,郵電費0.75萬元,差旅費2.75萬元,公務接待費2.90萬元,工會經費3.10萬元,其他交通費用0.50萬元。

（3）對個人和家庭的補助35.52萬元（基本支出35.52萬元，項目支出0萬元），其中，退休費29.84萬元,生活補助5.68萬元。

（4）資本性支出0.36萬元，（基本支出0.36萬元，項目支出0萬元），其中，辦公設備購置0.36萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額2.90萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出2.90萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

武定縣供銷合作社聯合社無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

武定縣供銷合作社聯合社無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

武定縣供銷合作社聯合社無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.36萬元。具體是計劃購買打印機3臺，單價以0.12萬元計算。

（二）政府購買服務預算情況

武定縣供銷合作社聯合社2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數與2018年預算數相比，無變化。1.因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費0萬元。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待36批次，580人次，接待費開支2.90萬元; 外事接待0批次，0人次，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數持平。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算360.98萬元。2018年基本支出預算361.28萬元，比上年減少了0.30萬元，主要原因是:在職人員退休后，人員經費減少。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。與上年相比，無變化。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為15.54萬元，比2018年減少1.37萬元，減少的原因是在職人員退休后，人均公用經費隨之減少。其中：辦公費5.04萬元，水費0.15萬元,電費0.35萬元,郵電費0.75萬元,差旅費2.75萬元,公務接待費2.90萬元,工會經費3.10萬元,其他交通費用0.50萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產55.42萬元，其中固定資產9.37萬元，一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是通用設備數量19個，價值8.41萬元；三是土地、房屋及構筑物0平方米，價值0萬元；四是家居、用具、裝具及動植物8個，價值0.96萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效管理制度，規范資金使用和項目管理，充分發揮財政資金的使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.部門財政撥款收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

 

附：2019年武定縣供銷合作社聯合社預算公開附表（表1-18） 

 

 

 

 

                        武定縣供銷合作社聯合社

                            2019年4月8日

 

 

監督索引號53232900847500111