武定縣司法局2019年部門預算公開目錄

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武定縣司法局2019年部門預算公開目錄

第一部分  2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明   

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分  部門預算公開附表

一、部門收支總表  

二、部門收入總表   

三、部門支出總表   

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣司法局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）武定縣司法局主要職責

組織實施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，制定全縣司法行政工作發展規劃、年度計劃并組織實施；監督和指導全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負責組織實施并指導、管理全縣社區矯正工作；負責法制宣傳教育和普及法律常識工作；擬定全縣的法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；指導和管理面向社會服務的司法鑒定管理工作；指導、監督和管理全縣的公證、律師、法律顧問、法律援助、社會法律咨詢服務機構工作，并負責法律援助案件的審查和指派；指導全縣人民調解、司法員、基層司法所、法律服務所、“148”法律服務專用電話建設和服務工作。

（二）武定縣司法局機構設置情況

武定縣司法局是主管全縣司法行政工作的縣政府工作部門，局機關設立了8個職能股室：辦公室、法制宣傳股、公證律師管理股、基層工作管理股、政工股、法律援助股、社區矯正股、民惠律師事務所。鄉鎮設11個司法所，主要承擔鄉鎮人民政府管理司法行政工作的職能部門，管理以縣司法局為主，鄉鎮人民政府為輔。2019年年初預算在職在編實有人數47人，失業人員3人，退休人員8人，司法協警、輔導員25人，遺屬3人。

（三）2019年度重點工作概述

2019年重點工作：一是組織實施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，制定全縣司法行政工作發展規劃、年度計劃并組織實施；二是監督和指導全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；三是負責組織實施并指導、管理全縣社區矯正工作；四是負責法制宣傳教育和普及法律常識工作；五是擬定全縣的法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；六是指導和管理面向社會服務的司法鑒定管理工作；七是指導、監督和管理全縣的公證、律師、法律顧問、法律援助、社會法律咨詢服務機構工作，并負責法律援助案件的審查和指派；八是指導全縣人民調解、司法員、基層司法所、法律服務所、“148”法律服務專用電話建設和服務工作。

二、預算單位基本情況

武定縣司法局編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制 38人，事業編制4人。在職實有47人，其中： 財政全供養 47人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有執法執勤用車1輛。

三、預算單位收入情況

（一）武定縣司法局2019年財務收入情況

2019年武定縣司法局財務總收入 928.85萬元，比2018年增加116.59萬元，增加的原因是政策性增資。其中：一般公共預算928.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年武定縣司法局財政撥款收入928.85萬元，比2018年增加116.59萬元，增加的原因是政策性增資。其中:本年收入928.85萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款928.85萬元（本級財力928.85萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 928.85萬元。本級財力安排支出 928.85萬元，其中，基本支出928.85萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年，本級財力共安排支出928.85萬元。

2040601.行政運行739.79萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及公用經費支出。

2080501.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休16.98萬元，主要用于我單位2019年度實行歸口管理開支的統籌外離退休費用。

2080505.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出73.8萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養老保險支出。

2082702.社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助1.85萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

2101101.醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療35.43萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫療保險繳費支出。

2101103.醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助16.72萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務員醫療補助經費。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金44.28萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年，本級財力共安排支出928.85萬元。

工資福利支出857.01萬元，其中，基本工資支出157.95萬元，津貼補貼支出461.93萬元，獎金支出13.16萬元，績效工資支出7.69萬元，機關事業單位養老保險繳費73.8萬元，職工基本醫療保險繳費33.21萬元，公務員醫療補助繳費16.72萬元，其他社會保障繳費4.06萬元，住房公積金支出44.28萬元，其他工資福利支出44.20萬元。

商品和服務支出52.46萬元，其中，辦公費26.40萬元，印刷費2萬元，水費0.5萬元，電費1.2萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費7萬元，福利費0.48萬元，工會經費7.38萬元，公務用車運行維護費2萬元。

對個人及家庭的補助支出19.38萬元，其中退休費16.98萬元，生活補助2.4萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額9萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出7萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少1.4萬元，減少的主要原因是壓縮支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，2018年預算0萬元。

2、公務用車用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，

公務用車運行維護費2萬元。其中，購置費0元，2018年預算0萬元；運行維護費2萬元，比2018年預算檢減少0.4萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是壓縮支出。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待100批次，750人次，接待費開支7萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少1萬元，減少的原因是減少公務接待。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2019年武定縣司法局專項轉移支付項目預算總金額71萬元。其中重點項目資金社區矯正人員幫扶補助項目13萬元，主要用于社區矯正、安置幫教工作經費；基層司法所規范化建設項目22萬元，主要用于基層司法所規范化建設工作經費；人民調解與信訪補助項目5萬元，主要用于人民調解與信訪工作經費；公共法律服務與信息化建設項目10萬元，主要用于律師公證管理、法律援助辦案工作經費。轉移支付辦案業務費14萬元，其中，基層司法業務4萬元，基層司法所建設工作經費；普法宣傳2萬元,主要用于普法宣傳工作經費；律師公證管理2萬元，主要用于律師公證管理工作經費；法律援助2萬元，主要用于法律援助辦案工作經費；社區矯正4萬元，主要用于社區矯正、安置幫教工作經費。轉移支付 業務裝備費7萬元，主要用于設備購置。

（二）與中央配套事項

本單位2019年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2019年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金27萬元。分別是打印機7臺2.1萬元，單位有特殊要求的服務項目3臺5.05萬元，多功能一體機1臺1.35萬元，計算機13臺6.7萬元，監控設備11套8.8萬元，碎紙機15臺3萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本單位無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少1.4萬元，減少的主要原因是壓縮支出。具體情況如下：

4、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，2018年預算0萬元。

5、公務用車用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，

公務用車運行維護費2萬元。其中，購置費0元，2018年預算0萬元；運行維護費2萬元，比2018年預算檢減少0.4萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是壓縮支出。

6、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待100批次，750人次，接待費開支7萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少1萬元，減少的原因是減少公務接待。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算928.85萬元。2018年基本支出預算812.26萬元，比上年增加了116.59萬元，主要原因是: 公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金。

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年我部門項目支出無預算。2018年項目支出無預算。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為商品和服務支出52.46萬元，比2018年增加8.55萬元，增加的原因是包含縣級專項公用經費5萬元，工會經費7.38萬元。其中：辦公費26.40萬元，印刷費2萬元，水費0.5萬元，電費1.2萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費7萬元，福利費0.48萬元，工會經費7.38萬元，公務用車運行維護費2萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位資產總額1180.20萬元，其中，流動資產172.56萬元，固定資產1007.64萬元。固定資產包括：房屋建筑物799.75萬元，車輛數量1輛，價值27萬元；其他固定資產180.89萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括來辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

附：2019年武定縣司法局部門預算公開附表（表1-18）

 武定縣司法局

 2019年4月3日

監督索引號53232900131500111