中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2019年部門預算編制情況說明

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中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2019年部門預算公開目錄

第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

 

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家和省、州關于機構改革和機構編制管理的方針、政策、法規；研究擬訂我縣機構改革和機構編制管理的規定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

2.圍繞縣委、縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

3.研究擬訂機構改革的總體方案；審核縣級機關各部門和鄉（鎮）機關機構改革方案；指導、協調縣、鄉（鎮）機構改革和機構編制管理工作。

4.研究擬訂事業單位機構改革的總體方案；審核縣屬和鄉（鎮）事業單位機構改革方案；分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給，提出創新公共服務提供方式的政策建議；指導、協調縣、鄉（鎮）事業單位機構改革和機構編制管理工作。

5.負責建立全縣行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制；提出縣鄉行政編制總量分配及調整的建議；擬訂全縣各級事業編制總量控制目標和調整方案；會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施；負責縣、鄉（鎮）機關事業單位工作人員招考（聘）編制使用計劃的報批工作；負責縣級機關、事業單位編制及科級領導職數使用審批。

6.審核中共武定縣委、武定縣人民政府各部門的職責配置與調整，協調中共武定縣委、武定縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工；負責全縣各級各類事業單位履行公共事務管理職責的審核。

7.審核縣委、縣人大常委會、縣人民政府、縣政協、縣級各民主黨派、縣級各人民團體機關和事業單位的機構設置、職責配置、人員編制和領導職數。

8.審核縣委、縣政府工作部門和其他股級機構（含事業單位）的設置與調整。

9.負責事業單位的登記管理和監督檢查工作，依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業單位登記管理的社會服務。

10.負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設，承擔機構編制統計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

11.負責全縣各級各部門貫徹落實機構編制法律法規和方針政策情況、機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作；會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

12.承辦縣委、縣人民政府和縣委機構編制委員會交辦的其他事項。

13.完成州委編辦和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中共武定縣委機構編制委員會辦公室為中共武定縣委的工作部門，正科級，核定行政編制11名，工勤編制2名；下設綜合股、機關股、事業股、監督檢查和信息政策法規股、登記股五個股室。

（三）年度重點工作概述

根據要求，2019年將主要開展好以下幾方面工作：1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷提升機構編制工作服務保障全州工作大局的能力水平；2.圍繞持續完善黨和國家機構職能體系的總體目標，深化機構和重要領域體制機制改革；3.以推進和適應公益服務平衡充分發展為重點，進一步深化事業單位改革；4.以貫徹實施《中國共產黨機構編制工作條例》為契機，全面提升機構編制管理規范化精細化水平；5.堅持把政治建設擺在首位，馳而不息全面從嚴治辦，不斷提升部門自身建設質量和水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制10人，工勤編制2人，事業編制0人。在職實有12人，其中： 財政全供養12人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入208.43萬元，比2018年205.18萬元增加3.25萬元，增加的原因是人員增資。其中：一般公共預算208.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 208.43萬元，比2018年增加3.25萬元，增加的原因是人員增資。其中:本年收入208.43萬元，上年結轉收入1.31萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款208.43萬元（本級財力208.43萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 208.43萬元。本級財力安排支出 208.43萬元，其中，基本支出208.43萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2013101.行政運行支出154.56萬元，主要用于機構編制部門2019年度工資福利支出及公用經費支出。

2013102.一般行政管理事務支出12萬元，主要用于機構編制部門2019年度機構運轉支出。

2080505. 機關事業單位基本養老保險繳費支出18.2萬元，主要用于2019年度在職人員基本養老保險繳費支出。

2082702.財政對工傷保險基金的補助支出0.45萬元，主要用于2019年度在職人員工傷保險繳費支出。

2101101.行政單位醫療支出8.67萬元，主要用于2019年度在職人員醫療保險繳費支出。

2101103.公務員醫療補助支出3.64萬元，主要用于2019年度集中安排的公務員醫療補助經費支出。

2210201.住房公積金支出10.91萬元，主要用于2019年度在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例繳納的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年本級財力支出208.43萬元。按照經濟科目分類：

1.工資福利支出185.41萬元（基本支出185.41萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資38.36萬元，津貼補貼支出101.98萬元，獎金3.2萬元，機關事業單位基本養老保險繳費18.2萬元，職工基本醫療保險繳費8.18萬元，公務員醫療補助繳費3.64元，其他社會保障繳費0.94萬元，住房公積金10.91萬元。

2.商品和服務支出21.84萬元，其中：辦公費5.72萬元，郵電費2萬元，差旅費5萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費0.06萬元，工會經費3.46萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。

3.資本性支出1.18萬元（基本支出1.18萬元，項目支出0萬元），其中，辦公設備購置費1.18萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），公務接待費支出1.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1.18萬元,計劃采購復印機一臺1.18萬元。

（二）政府購買服務預算情況

2019年度本部門無政府購買服務預算安排。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數5萬元，比2018年預算數4.4萬元增加0.6萬元，增加的主要原因是2019年度開展全縣黨政機構改革工作任務加大加重，州級部門和縣市編辦到我縣調研指導工作次數增多，公務接待費用支出預算增加0.6萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年無因公出國（境）費用預算。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。其中：購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，與2018年預算3.5萬元一致。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待30批次，300人次，接待費開支1.5元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數0.9萬元增加0.6萬元，增加的原因是2019年度開展全縣黨政機構改革工作任務加大加重，州級部門和縣市編辦到我縣調研指導工作次數增多，公務接待費用支出預算增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算208.43萬元，較2018年基本支出預算205.18萬元增加了3.25萬元，增加的主要原因是人員增資增加支出。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元；2018年項目支出預算0萬元。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為21.84萬元，比2018年11.43萬元增加10.41萬元，增加預算的原因是全縣黨政機構改革等工作任務加重導致工作經費支出增加。其中：辦公費5.72萬元，郵電費2萬元，差旅費5萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費0.06萬元，工會經費3.46萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產48.85萬元，其中：流動資產1.81萬元，固定資產47.04萬元。固定資產47.04萬元包括：一是車輛1輛，價值21.36萬元；二是通用設備33個，價值22.54萬元；三是專用設備數量1個，價值0.38萬元；四是家具用具13件，價值2.76萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況

2019年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，進一步規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

（四）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

附：2019年中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室部門預算公開附表（表1-18）

中共武定縣委機構編制委員會辦公室

2019年4月9日

監督索引號53232900122500111