武定縣己衣鎮2018年度部門決算

監督索引號53232900558101000

目錄

第一部分 己衣鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分己衣鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

己衣鎮人民政府圍繞“促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧”四個方面依法全面履行各項職能：負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鄉鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年己衣鎮在鎮黨委、政府的領導下，在上級各部門的關心和支持下，緊緊圍繞年初制定的各項工作目標任務，進一步解放思想，開拓創新，團結奮進，攻堅克難，重點完成以下幾個方面的工作：

1、切實抓好黨風廉政建設相關工作，全面落實黨風廉政建設責任制，加強隊伍建設，提高全鎮黨員干部隊伍整體素質。

2、扎實推進脫貧攻堅工作，為全縣2019年脫貧摘帽打下堅實基礎。

3、進一步抓好煙葉生產和收購以及產業發展工作。

4、扎實推進農村危房改造、農村基礎設施建設、一事一議財政獎補項目、農村環境衛生綜合治理等各項民生工程項目建設工作，改善全鎮的基礎設施條件。

5、繼續做好扶貧整鄉推進項目的實施和驗收報賬工作。

6、全面有效落實各項支農惠農政策，促進全鎮經濟發展和社會和諧穩定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入己衣鎮2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.己衣鎮人大、己衣鎮人民政府、己衣鎮黨委

2.己衣鎮財政所

3.己衣鎮農業綜合服務中心、己衣鎮文化廣播電視服務中心、己衣鎮人口和計劃生育服務中心、己衣鎮社會保障服務中心、己衣鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

己衣鎮2018年末實有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業編制39人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業人員35人（含參公管理事業人員4人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

己衣鎮2018年度收入合計6394.25萬元。其中：財政撥款收入6329.62萬元，占總收入的98.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入64.63萬元，占總收入的1.01%。與上年對比減少了367.72萬元，主要原因是2017年扶貧項目結轉資金多 。

二、支出決算情況說明

己衣鎮2018年度支出合計7112.53萬元。其中：基本支出1081.21萬元，占總支出的15.2％；項目支出6031.33萬元，占總支出的84.8％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加了692.06萬元,主要原因是2018年底調整基本工資和艱苦邊遠地區津貼以及2017年扶貧項目完工，結轉資金減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1081.21萬元。與上年對比增加了17.05萬元,主要原因是工資調整后人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.38％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障政府機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6031.33萬元。與上年對比增加了683.12萬元,主要原因是增加了直過民族項目、農村危房改造項目等專項資金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

己衣鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出6941.68萬元,占本年支出合計的97.6%。與上年對比增加了688.03萬元,主要原因是工資調整后人員經費支出增加以及直過民族、農村危房改造項目資金的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出655.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.44%。主要用于鎮人大、政府、黨委、財政所等一般公共服務機構正常運轉所需的人員經費和日常公用經費以及相關機構開展專項業務工作所需的經費等支出。

2.科學技術支出3.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于煙葉生產和基本煙田建設管理費等支出。

3.文化體育與傳媒支出24.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于鎮文化廣播電視服務中心正常開展工作所需的人員經費和日常公用經費支出。

4.社會保障和就業支出227.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于財政對工傷保險基金的補助、行政事業單位離退休人員的退休工資發放、撫恤金、農村五保供養人員補助、農村臨時生活救助金等支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出60.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于行政事業單位醫療補助、鎮新農合辦及人口和計劃生育服務中心機構正常運轉所需的人員經費和日常公用經費，以及計劃生育手術補助專項經費等支出。

6.城鄉社區支出107.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于鎮國土和村鎮規劃建設服務中心機構正常運轉所需的人員經費和日常公用經費支出。

7.農林水支出4317.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.19%。主要用于鎮農業綜合服務中心（農業技術推廣服務中心、林業站、水利水土保持站、畜牧獸醫站、農村經濟經營管理站）機構運轉所需的人員經費和日常公用經費，以及病蟲害控制、農村公益事業、農村道路建設和抗旱、扶貧、農村綜合改革等專項經費等支出。

8.交通運輸支出730.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.53%。主要用于直過民族自然村公路建設資金的支出。

9.國土海洋氣象等支出8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于地質災害防治項目補助資金的支出。

10.住房保障支出871.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.55%。主要用于農村危房改造補助及職工住房公積金補助等支出。

11.其他支出30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于2017年第二批省級彩票專項公益金分耐村老年文化活動場所建設資金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

己衣鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28.68萬元，支出決算為47.47萬元，完成預算的165.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18萬元，完成預算的276.92%；公務接待費支出決算為29.47萬元，完成預算的132.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2018年脫貧攻堅和移民工作任務重用車次數多、會議多。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少18.57萬元，下降28.12%。其中：因公出國（境）費支出決減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.4萬元，下降7.22%；公務接待費支出決算減少17.17萬元，下降36.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是壓減三公經費，實行厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出18萬元，占37.92%；公務接待費支出29.47萬元，占62.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出18萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出18萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政府機關所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出29.47萬元。其中：

國內接待費支出29.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次6640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門工作檢查、績效考核、項目驗收、招商引資等公務活動發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

己衣鎮2018年機關運行經費支出90.17萬元，與上年對比增加了9.59萬元,主要原因是辦公費、會議費等支出增加。部門機關運行經費主要用于鎮人大、政府、黨委等行政單位日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，己衣鎮資產總額2805.29萬元，其中，流動資產1792.30萬元，固定資產863.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程71.20萬元，無形資產1.4萬元，其他資產76.64萬元。與上年相比，本年資產總額減少77.83萬元，其中固定資產增加13.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋420.6平方米，實現資產使用收入2.85萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	2805.29	1792.30	863.76	673.08	73.06		0		117.62		0	71.20	1.4		76.64
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額68.8萬元，其中：政府采購貨物支出68.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900558101111