武定縣發窩鄉2018年度部門決算

監督索引號53232900558301000

目錄

第一部分 發窩鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 發窩鄉概況

一、主要職能

（一）主要職能

發窩鄉人民政府主要職能：圍繞“促進經濟發展、增加農民收入，加大扶貧開發、加快群眾脫貧，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧”五個方面全面履行職能。

1.貫徹執行黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作。

2.認真貫徹落實黨和國家的扶貧開發方針政策，加大扶貧開發力度，加快貧困群眾脫貧進度。

3.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進農村社會事業發展。

4.全面落實農村土地承包政策，穩定和完善以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制。

5.堅持執行嚴格保護耕地和環境保護等基本國策。

6.認真貫徹各項減負支農及稅費政策。

7.全面貫徹落實鄉村振興戰略，制定并組織實施鄉村發展規劃，推動產業結構調整，促進農村經濟社會又好又快發展。

8.根據區域、產業、資源特點以及農民種養習慣，培育各種形式的農民專業合作新型組織，及時提供產前、產中、產后服務，促進農村經濟結構的調整和優化，增加農民收入。

9.組織實施農田水利和道路等基礎設施建設，幫助農民改善生產生活條件。

10.加強教育、衛生健康、農業服務、林業和草原服務、水務服務、文化和旅游廣播電視體育服務、國土和村鎮規劃建設服務、社會保障和為民服務、財政、統計、新農合等社會事業建設，構建與經濟發展水平相適應的救助和社會保障體系。

11.為當地農民和流動務工人員提供優質服務。

12.加強農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，預防各種刑事犯罪，配合政法機關打擊各種犯罪活動；綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩定；切實做好群眾來信來訪，排查調處各種矛盾糾紛，促進社會和諧平安。

13.負責發窩鄉區域內應急管理工作。

14.加強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監督。

15.加強發窩鄉對村民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導和監管；指導村民自治，推動農村建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.在宣傳發動群眾和思想扶志上著力。脫貧致富終究要靠貧困群眾用自己的辛勤勞動來實現。要將“扶志”和“扶智”作為扶貧的關鍵工作來抓，認真抓好中央和省州縣黨委、政府脫貧攻堅政策的學習宣傳，在廣大群眾中開展“自強、誠信、感黨恩”主題教育，突出群眾主體，堅持自力更生，扎實做好對群眾的宣傳、教育、培訓和組織工作，為群眾講解精準脫貧政策和自強誠信感黨恩的重要意義，倡導廣大群眾革除陋習、自強不息、誠實守信、感謝黨恩，鼓勵貧困群眾自覺、主動投身到脫貧攻堅的實踐中。引導群眾轉變觀念，變“要我脫貧”為“我要脫貧”，變“伸手要”為“動手干”。動員一切可以動員的力量，爭取一切可以爭取的資源，把克期脫貧作為全社會的共同責任，構建起領導重視、上下聯動、部門配合、社會參與、群眾主體的工作格局，切實營造全鄉上下向貧困宣戰的氛圍，為打贏脫貧攻堅戰打牢思想基礎。

2.在產業培育上著力。抓住新一輪精準扶貧機遇，因村制宜，合理布局，短長結合，打好高山牌、綠色牌，在鞏固傳統糧、煙產業的基礎上，著力增強做大高山綠色蔬菜、畜禽養殖、經濟林果。以武定胤澤農業科技有限公司以及鄉內的農業種植合作社，按照“公司（合作社）+基地+農戶”模式，推廣帶動種植青豌豆5000畝，擴大魔芋、高山娃娃菜種植面積。加快犇牛養殖基地建設，以武定縣鑫發托佩克養殖公司以及鄉內養殖合作社，帶動全鄉畜禽養殖業發展。加強對現有4萬畝核桃、7000畝青花椒、2000畝石榴的管理。大力發展中藥材種植，2018年全鄉力爭種植中藥材6000畝。

3.在基礎設施項目建設上著力。以貧困村退出標準為著力點，差什么，補什么，夯實基礎這一關鍵，補齊基礎設施這一短板，加大水、電、路等基礎設施建設力度。同時，加快推進其它項目建設。配合阿慶爭工程建設管理局，盡快啟動投資2.21億元的阿慶爭小（一）型水庫。做好投資2000萬元的2016年第二批農村基礎設施項目、投資3700萬元的2016年第三批農村基礎設施項目和投資440.15萬元的2017年村民小組活動場所建設項目掃尾工作。爭取早日啟動投資2603.93萬元的2017年第一批農村基礎設施項目、投資450萬元的2017年農村安全飲水鞏固提升項目以及投資835萬元的直過民族公路建設項目。

4.在易地扶貧搬遷上著力。以群眾住上安全住房為目標，按照易地扶貧搬遷、拆除重建、修繕加固相關政策，著重提高住房安全度。一是實施好三個易地扶貧搬遷集中安置點建設。明確完成時限，落實責任單位和責任人，倒排工期，爭取早日搬遷入住。二是做好拆除重建、修繕加固工作。通過前期摸排，全鄉共摸清“4類重點對象”C、D級危房874戶，其中C級609戶，D級265戶。通過住房安全程度，能修繕的堅決不拆除，通過修繕和拆除重建，讓群眾入住安全新居。

5.在維護社會和諧穩定上著力。深入推進社會治理創新，建立了鄉、村、組三級安全防范和社會矛盾調解網絡, 深入開展矛盾糾紛排查調處工作，定期開展領導干部接訪、下訪、約訪和回訪活動，確保了把矛盾隱患化解在基層。落實好安全生產黨政同責制度。突出抓好非煤礦山、道路交通、建筑安全、食品藥品、學校等重點領域安全監管。落實好黨的民族宗教政策。依法加強對宗教事務的管理，鞏固和發展平等、團結、互助的社會主義新型民族關系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

發窩鄉內設預算單位15個（人大、政府、黨委、群團、財政所、文化站、新農合辦、規劃管理所、農經站、農推中心、獸醫站、林業站、水管站、村委會、民政辦）

納入發窩鄉2018年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。分別是：

1.發窩鄉人民政府

2.發窩鄉財政所

3.發窩鄉農業綜合服務中心

4.發窩鄉社會保障服務中心

5.發窩鄉文化和廣播電視服務中心

6.發窩鄉林業站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

發窩鄉2018年末實有人員編制71人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制4人），事業編制39人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員4人），事業人員35人（含參公管理事業人員3人）。

退休人員10人。無離休人員。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

發窩鄉2018年度收入合計4160.08萬元。其中：財政撥款收入4157.08萬元，占總收入的99.93%；其他收入3萬元，占總收入的0.07%。比2017年度的3440.67萬元增加了719.41萬元，增加的主要原因為脫貧攻堅項目投入資金加大、人員資金調整。

二、支出決算情況說明

發窩鄉2018年度支出合計4183.05萬元。其中：基本支出1095.61萬元，占總支出的26.19％；項目支出3087.44萬元，占總支出的73.81％。比2017年度的1830.25萬元增加2352.80萬元，增加的主要原因為2017年度項目未實施完畢，2018年項目竣工結算后形成支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鄉級機關及事業單位等機構正常運轉的日常支出1095.61萬元。比2017年度的1019.19萬元增加76.42萬元，增加的原因為基本工資的上調及人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出853.64萬元，占基本支出的78.92％；退休費、撫恤金、生活補助等經費支出50.43萬元，占基本支出的4.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費189.41萬元，占基本支出的17.48％。

（二）項目支出情況

2018年度年度用于保障發窩鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3087.44萬元。比2017年度811.07萬元增加支出2276.37萬元，增加加主要原因為2017年度項目未實施完畢，2018年項目竣工結算后形成支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

發窩鄉2018年度一般公共預算財政撥款支出4105.59萬元,占本年支出合計的98.69%。比2017年度的1799.39萬元增加2306.20萬元，其中基本支出增加76.42萬元，項目支出增加2229.78萬元，項目支出增加的比重占96.68%，主要原因為2017年度項目未實施完畢，2018年項目竣工結算后形成支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出860.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.95%。主要用于行政運行及一般公共類項目支出；

2.公共安全（類）支出12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于發窩鄉綜治維穩等公共安全服務；

3科學技術支出16.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%；

4.文化體育與傳媒支出39.95萬元，占一般公共預算財政撥款支出的0.97%，主要用于文化事業人員經費及日常公用經費支出；

5.社會保障和就業支出272.53萬元，占一般公共預算財政撥款支出的6.64%，主要用于支付養老保險、社會保障事業人員經費支出、退休人員支出、復員軍人補助以及特困救助等；

6.醫療衛生與計劃生育支出123.57萬元，占一般公共預算財政撥款支出的3.01%，主要用于各種醫療保險支出；

7.城鄉社區支出203.31萬元，占一般公共預算財政撥款支出的4.95%，主要用于城鄉建設支出與事業人員的人員經費類支出；

8.農林水支出1210.58萬元，占一般公共預算財政撥款支出的29.49%，主要用于扶貧支出、農林水事業人員支出、農村事業支出；

9.國土海洋氣象等支出89.03萬元，占一般公共預算財政撥款支出的2.17%，主要用于地質災害避讓相關支出；

10.住房保障支出1277.86萬元，占一般公共預算財政撥款支出的31.12%，主要用于發窩鄉農村危房改造支出以及住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

發窩鄉2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為41.60萬元，支出決算為65.08萬元，完成預算的156.44%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為14.46萬元，完成預算的131.57%；公務接待費支出決算為50.63萬元，完成預算的165.45%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因①脫貧攻堅以來，項目建設增加，督查各類扶貧項目使用公務用車次數增加導致公車運行維護費增加；②各級對脫貧攻堅工作的檢查增加，導致相應公務接待費增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加23.48萬元，增長56.44%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加3.47萬元，增長31.57%；公務接待費支出決算增加20.03萬元，增長65.45%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因①脫貧攻堅以來，項目建設增加，督查各類扶貧項目使用公務用車次數增加導致公車運行維護費增加；②各級對脫貧攻堅工作的檢查增加，導致相應公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出14.46萬元，占22.21%；公務接待費支出50.63萬元，占77.79%。具體情況如下：

1.發窩鄉無因公出國（境）費支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14.46萬元。其中：

公務用車運行維護支出14.46萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于發窩鄉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出50.63萬元。其中：

國內接待費支出50.63萬元，共安排國內公務接待496批次，接待人次9720人。主要用于接待上級各部門檢查、督查、考核等發生的接待支出。

發窩鄉無國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

發窩鄉2018年機關運行經費支出69.86萬元，比上年減少16.47萬元,減少原因為壓減日常開支及政府采購減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，發窩鄉資產總額4362.04萬元，其中，流動資產3101.68萬元，固定資產1112.96萬元，在建工程10.53萬元，無形資產204.71萬元。與上年相比，本年資產總額減少220.09萬元，其中固定資產增加34.06萬元。報廢報損資產3項，賬面原值1.86萬元；出租房屋150平方米，賬面原值46.6萬元，實現資產使用收入2.16萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產			其他資產
				小計	房屋構筑物		車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合計	1	4362.04	3101.68	1112.96	890.76		76.11				146.10		10.53	204.71
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額13.03萬元，其中：政府采購貨物支出13.03萬元。授予中小企業合同金額13.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900558301111