武定縣民族中學2018年度部門決算

監督索引號53232900236601000

目錄

第一部分 學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定民族中學是教育局的職能部門，主要是從事義務教育、高中教育、民族教育工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

武定民族中學年度主要做好高、初中教育教學工作和民族教育工作，促進基礎教育的發展（相關社會服務）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定民族中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定民族中學2018年末實有人員編制214人。其中：事業編制214人；在職在編實有事業人員212人。

離退休人員55人。其中：退休55人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定民族中學2018年度收入合計4258.17萬元。其中：財政撥款收入4175.56萬元，占總收入的98.06%；事業收入82.61萬元，占總收入的1.94%。與上年對比收入增加232.02萬元，主要原因一是教職工增資，二是高中學生增多事業收入增加。

二、支出決算情況說明

武定民族中學2018年度支出合計4251.38萬元。其中：基本支出3746.87萬元，占總支出的88.13％；項目支出504.51萬元，占總支出的11.87％。與上年對比支出增加240.70萬元,主要原因一是教職工增資，二是高中學生人數增加后享受生活補助增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于學校教育教學正常運轉的日常支出3746.87萬元。與上年對比增加166.49萬元,主要原因是教職工增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.71％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出504.51萬元。與上年對比增加74.21萬元,主要原因一是高中學生增加，享受生活補助經費增加；二是規范財政撥款項目收支，并將專款納入項目核算。具體項目開支及開展工作情況是學生補助按標準用于初中寄宿生補助、高中寄宿生補助、初中學生營養改善計劃、高中國家助學金、高中民族生生活補助、高中建檔立卡家庭困難學生補助，公用經費用于教師培訓、特殊教育及其他專項工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省武定民族中學2018年度一般公共預算財政撥款支出4173.28萬元,占本年支出合計的98.16%。與上年對比增加269.53萬元,主要原因一是教職工增資，二是高中學生增多事業收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、教育支出3145.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.37%。主要用于教職工工資福利支出、退休人員費用、高中公用經費、義務教育階段公用經費支出及高初中學生補助等項目支出。

2、社會保障和就業支出532.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.76%。主要用于教職工基本養老保險和職業年金繳費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出261.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.28%。主要用于教職工職工養老保險繳費支出。

4、農林水支出7.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于扶貧項目高中建檔立卡學生生活補助支出。

5、住房保障支出225.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.41%。主要用于教職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省武定民族中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11.90萬元，支出決算為2.04萬元，完成預算的17.14%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為1.71萬元，完成預算的24.43%；公務接待費支出決算為0.33萬元，完成預算的6.73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是學校嚴格執行厲行節約制度，壓縮“三公”經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4.10萬元，下降25.62%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少6.52萬元，下降54.42%；公務接待費支出決算減少3.42萬元，下降28.55%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行厲行節約制度，壓縮“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出1.71萬元，占83.82%；公務接待費支出0.33萬元，占16.18%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出1.71萬元。其中：

公務用車運行維護支出1.71萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障學校教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2. 公務接待費支出0.33萬元。其中：

國內接待費支出0.33萬元，共安排國內公務接待9批次,接待人次134人。主要用于學校發展和教育教學工作發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省武定民族中學2018年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，云南省武定民族中學資產總額4456.78萬元，其中，流動資產77.72萬元，固定資產4379.06萬元。與上年相比，本年資產總額增加1576.56萬元，其中固定資產增加1576.56萬元。處置車輛1輛，賬面原值6.66萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	4456.78	77.72	4379.06	3658.05	19.68				701.33
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

云南省武定民族中學2018年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

云南省武定民族中學

2019年10月9日

監督索引號53232900236601111