武定縣青少年學生校外活動中心2018年度部門決算

監督索引號53232900256501000

目錄

第一部分 武定縣青少年學生校外活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣青少年學生校外活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，發揮校外教育作用，彌補學校教育不足。

2、組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動。

3、參與教育體育局組織開展縣域大型文體、科技等活動。

4、組織開展各類校外德育教育與社會實踐活動。

5、負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、堅持在苗族集聚地區滑坡小學舉辦公益性“苗族藝術培訓”。四年來，利用課外活動時間，每周組織全校學生進行一至二次課外藝術培訓，全校學生人人參加，課外藝術教育參加率100%，惠及學生730余人。以培訓站學生楊蕊為原型的微電影《蘭彩有夢想》，參加2016年全國校外系統微電影展評活動，榮獲全國一等獎。

2、與縣科協聯合，2016年至2018年，連續舉辦武定縣中小學科技輔導員培訓班。組織中小學生參加楚雄州第32、33屆青少年科技創新大賽，共收到作品395件，有58件作品獲州級獎，其中一等獎4項，二等獎15項，三等獎39項；縣教育局、縣科協聯合表彰377項。

3、堅持舉辦公益性“少兒月琴”班三年多，共培訓學員93人。月琴班教學注重與社會實踐活動相結合，每期學生在傳授了基本的彈跳技能后，鼓勵學生大膽走向社會，深入民間，同民間文藝社團合作，在獅子山牡丹文化旅游節和傳統民族節慶日期間，每年義演4—6場，累計觀看群眾達3680余人次，深受廣大群眾喜愛。為了鞏固和深化教學成果，中心組織編印校本教材《月琴譜集》，并挑選學生攝制月琴彈跳教學光碟，供學生學習使用，輔助月琴教學，傳承本土彝族文化，取得了積極的社會效益。

4、連續三年與縣婦聯聯合舉辦公益性手工刺繡技能培訓,有農村刺繡能手、小學生刺繡愛好者共320人參加培訓，傳承當地手工刺繡非物質文化遺產。

5、配合縣文聯完成云南省文聯開展的鄉村學校少年宮藝術教師培訓試點工作，4期共136人次，組織學員30余人到祿勸、昆明參演2場次，為鄉村少年宮藝術教育教學工作提供師資保障。

6、2018學年，組織了以下幾場主題實踐活動：2017年 12月26日，與樹溝小學聯合舉辦“共筑中國夢，同唱幸福歌”為主題的樹溝小學2018年元旦聯歡活動。城鄉小朋友手牽手同臺聯歡，心連心傳遞真情，感染了在場的廣大師生、家長和當地群眾；2018年1月20日，中心教職員工和學生文藝代表隊40余人，到獅山鎮中心敬老院開展“2018年新春敬老慰問活動”，孩子們為142位孤寡老人獻上迎春文藝節目，走訪慰問孤寡老人，并為老人捶背、按腿等，弘揚中華民族尊老、敬老、愛老的傳統美德；4月21日，組織30余名師生到獅山鎮大石房村參與“武定縣第十一屆櫻桃節”公益聯演活動，謳歌新時代美麗鄉村幸福生活； 7月7日，組織來自貧困山區滑坡小學苗族藝術培訓站的學生代表和中心文藝隊50余名師生，開展“2018年圓夢蒲公英?鄉村學生看省城”活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣青少年學生校外活動中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣青少年學生校外活動中心2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2018年度收入合計116.97萬元。其中：財政撥款收入116.97萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比,2017年度收入合計149.78萬元。其中：財政撥款收入95.78萬元，占總收入的63.95%;其他收入54.00萬元，占總收入的36.05%。財政撥款收入比2017年多21.19萬元，其他收入比2017年少54.00萬元。主要原因為2018年調整在職人員基本工資及津貼補貼2.46萬元，相應的養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費增加；非稅收入比2017年的27.5萬元多8.24萬元;其他收入為省教育廳2017年撥入的彩票公益金，2018年無此項收入。

二、支出決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2018年度支出合計126.00萬元。其中：基本支出97.40萬元，占總支出的77.30％；項目支出28.60萬元，占總支出的22.70％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，2017年度支出合計129.74萬元。其中：基本支出102.24萬元，占總支出的78.80％；項目支出27.50萬元，占總支出的21.2％。比2017年支出總計少3.74萬元，其中基本支出少4.84萬元，項目支出多1.10萬元。主要原因為2017年武定縣青少年學生校外活動中心為新增單位，與教師進修學校分離后，學校對學生校外培訓力度增加，相應的支出加大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心正常運轉的日常支出97.40萬元。其中：基本工資23.13萬元、津貼補貼18.16萬元、獎金1.77萬元、其他社會保險繳費1.12萬元、績效工資12.97萬元、機關事業單位養老保險繳費8.80萬元、職工基本醫療保險繳費4.04萬元、公務員醫療補助繳費1.70萬元、住房公積金5.28萬元、生活補助0.41萬元，人員經費支出合計77.38萬元占基本支出的79.44％；辦公費4.58萬元、電費0.29萬元、郵電費0.79萬元、差旅費4.94萬元、維修（護）費1.42萬元、會議費0.54萬元、培訓費0.89萬元、公務接待費0.60萬元、勞務費4.26萬元、工會經費0.88萬元、辦公設備購置0.83萬元，日常公用經費支出合計20.02萬元占基本支出的20.56％。

2017年度用于保障青少年學生校外活動中心正常運轉的日常支出102.24萬元。其中：基本工資17.16萬元、津貼補貼22.33萬元、獎金1.40萬元、其他社會保險繳費5.74萬元、績效工資5.21萬元、機關事業單位養老保險繳費6.77萬元、住房公積金4.54萬元、人員經費支出合計63.15萬元占基本支出的61.77％；辦公費12.74萬元、電費0.10元、郵電費0.04萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費0.10萬元、會議費2.37萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費1.08萬元、勞務費11.91萬元、工會經費0.71萬元、其他交通費0.23萬元、辦公設備購置9.67萬元，日常公用經費支出合計39.09萬元占基本支出的38.23％。

2018年基本支出97.40萬元比2017年102.24萬元少4.84萬元，其中：人員經費支出77.38萬元比2017年63.15萬元多14.23萬元，日常公用經費支出20.02萬元比2017年39.09萬元少19.07萬元。主要原因為2018年在職人員工資調整標準人員經費增加，相應的支出增加。日常公用經費為2017年省教育廳撥入的彩票公益金未使用完。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出28.60萬元。比2017年的27.50萬元多1.10萬元,主要原因為2018年校外培訓學生人次增多，相應的日常支出增加。具體項目開支及開展工作情況：

1、2050999：其他教育費附加的安排的支出28.60萬元。

2、項目支出用于：辦公費2.15萬元、印刷費0.32萬元、電費0.03萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費0.24萬元、會議費0.46萬元、公務接待費0.07萬元、勞務費25.22萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2018年度一般公共預算財政撥款支出113.06萬元,占本年支出合計的89.73%。比2017年100.78萬元多12.28萬元,主要原因為2018年在職人員工資調整標準人員經費增加，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出93.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.27%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等機構正常運行支出；

2.社會保障和就業支出9.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.98%。主要是用于繳納政策規定的職工養老保險和工傷保險的支出；

3.醫療衛生與計劃生育支出5.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要是用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出。

4.住房保障支出5.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.67%。主要是用于繳納職工政策規定的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算的80%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是每項接待都經過了嚴格的審批，執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準和規模，由于加強管理措施得當，我校的公務接待費逐年減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.46萬元，下降65.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算0減少0.46萬元，下降65.71%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是每項接待都經過了嚴格的審批，執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準和規模，由于加強管理措施得當，我校的公務接待費逐年減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.24萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.24萬元。其中：

國內接待費支出0.24萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年完成校外活動中心校外興趣班辦班招生等正常接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣青少年學生校外活動中心2018年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣青少年學生校外活動中心資產總額118.62萬元，其中，流動資產20.04萬元，固定資產98.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8.83萬元，其中固定資產增加0.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.83萬元，其中：政府采購貨物支出0.83萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

武定縣青少年學生校外活動中心

2019年10月9日

監督索引號53232900256501111