武定縣安全生產監督管理局2018年度部門決算

監督索引號53232900842601000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執行黨和國家及上級有關法律法規和方針政策，制定全縣安全生產工作規劃；組織實施全縣安全生產目標責任制落實考核工作；研究提出全縣安全生產重大方針政策和重要措施的建議；依法行使安全生產綜合監督管理職權，監督檢查、指導協調縣級有關部門承擔的專項安全生產監督管理工作和各鄉鎮人民政府的安全生產工作；承擔縣安全生產委員會辦公室的日常工作；承辦縣人民政府及其安全生產委員會交辦的其他事項。

2.綜合監督管理全縣安全生產工作，定期分析和預測全縣安全生產形勢，提出相應對策和措施；發布全縣安全生產信息；綜合管理全縣安全生產傷亡事故調查處理統計上報和安全生產行政執法工作；依法配合、協調重特大事故的調查處理，并監督事故查處的落實情況；組織、指揮和協調安全生產應急救援工作。

3.負責綜合監督管理非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹、職業衛生等安全生產工作，依法查處生產經營單位違反安全生產法律法規的行為；依法監督檢查生產經營單位作業場所職業衛生情況；依法監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患的整改、監控管理工作；依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位；負責組織、指導、協調生產安全一般死亡事故的調查處理和辦理結案工作，配合上級對生產安全重特大事故的調查處理工作。

4.指導、協調全縣安全生產檢測檢驗工作，督促工礦商貿企業建立完善安全生產規章制度和規程，組織實施對工礦商貿企業安全生產條件和有關設備（特種設備除外）進行檢測檢驗；負責安全評價、安全培訓等中介機構的資質執業管理工作，并負責監督檢查。

5.對涉及安全生產的有關事項進行審查批準和驗收，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況開展“三同時”審查；依法負責非煤礦山企業和危險化學品、企業安全生產許可證的監督和管理工作；負責勞動防護用品生產和銷售許可等安全衛生條件的審查和經營許可證的監督管理工作；承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任，依法監督檢查工礦商貿作業場所職業衛生情況和重大危險源的監控、重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

6.綜合管理全縣安全生產宣傳教育培訓工作。指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作；組織、指導并監督特種作業人員（特種設備作業人員除外）的培訓考核發證工作和生產經營單位負責人、安全管理人員的安全資格培訓考核發證工作；組織、指導高危行業從業人員上崗培訓工作；監督檢查生產經營單位的安全培訓工作。

7.承擔全縣工礦商貿行業安全生產監督管理責任。負責監督管理全縣工礦商貿企業貫徹執行安全生產法律、法規情況及安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料勞動防護用品的安全管理工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，按照黨中央、國務院、省委省政府、州委州政府、縣委縣政府關于安全生產的各項決策部署，縣安監局緊緊圍繞事故起數下降、死亡人數下降、受傷人數下降、較大事故下降、杜絕重特大事故“五個目標”，繼續推進安全改革，創新監管理念和監管模式，抓緊抓實安全生產各項工作，全縣安全生產保持平穩態勢。

1.逐級抓實安全生產責任，抓好《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》的落實，層層簽訂責任狀，全面壓實“鄉鎮屬地責任、企業主體責任、行業監管責任”，責任體系建設進一步落實。

2.嚴格按照“盡早復工、安全復工”的原則認真抓好我縣企業的復產復工工作。要求所有復工復產企業做到“五個必須”，切實履行好安全生產主體責任。特別是新上崗、轉崗、輪崗人員嚴格做到培訓考核合格方能上崗。

3.健全完善安全生產大檢查“1+3+5”長效機制。截至12月底，在產企業60家全部按照安全生產大檢查長效機制“1+3+5”模式，共排查出隱患12691項，已整改12592項，整改率達99%。本年安全生產大檢查長效機制各項管理工作在云南省安監局網站上統計數據排名全省第二。

4.及時啟動了安全工程三年行動計劃，通過打基礎、補短板、強弱項，從根本上解決制約我縣安全生產基礎薄弱的問題，不斷提升本質安全生產水平。

5.繼續做好精準扶貧“掛包幫”、移民搬遷工作，狠抓機關科學管理、黨風廉政建設、精神文明創建、綜治維穩等工作，堅持以黨建為引領，轉變工作作風，提高工作質量規避風險。

6.做好應急值守工作。嚴格執行24小時值班和領導干部帶班制度，嚴格事故信息報送，確保突發事故能夠及時妥善處理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣安全生產監督管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。內設股室6個，分別是：辦公室、礦監股、危化股、協調股、職監股、執法大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣安全生產監督管理局2018年末實有人員編制13人，其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。聘用安全監察員4人、駕駛員1人，聘用學會工作人員1人、公益性崗位4人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣安全生產監督管理局2018年度收入合計301.12萬元,其中:財政撥款收入合計301.12萬元,占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比：2017年收入488.64萬元，同比減少187.52萬元,下降38.4%。主要原因：省州減少安全生產隱患整改專項資金。

二、支出決算情況說明

武定縣安全生產監督管理局2018年度支出合計462.45萬元。其中：基本支出262.32萬元，占總支出的56.7%；項目支出200.13萬元，占總支出的43.3%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比：2017年支出合計361.33萬元，同比增加101.12萬元，增長27%，其中：基本支出增加19.94萬元，增長了8.2%；項目支出增加了81.18萬元，增長68.2%。主要原因：調整工資及津貼，各項保險、住房公積金等支出增加；上年企業隱患整改項目2018年驗收，資金2018年撥付。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣安全生產監督管理局正常運轉的日常支出262.32萬元。與上年對比：2017年日常支出242.38萬元，同比增加19.94萬元，增長8.2%，主要原因：調整工資及津貼，各項保險、住房公積金等支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出193.89萬元，占基本支出的74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費68.43萬元，占基本支出的26％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障武定縣安全生產監督管理局為完成特定的行政工作任務發展目標，用于專項業務工作經費支出200.13萬元。與上年對比：2017年項目支出118.95萬元，同比增加81.18萬元，增長68.2%。主要原因：上年企業隱患整改項目2018年驗收，資金2018年撥付。

本部門項目支出主要用于開展安全監管工作中的專項整治、行政執法、安全生產大檢查及委托中介服務等支出。開展工作情況：

1.注重預防，各類事故得到有效控制，圓滿完成州下達考核責任目標，全縣安全生產形勢總體穩定向好。

2.落實責任，安全生產工作保障有力。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三個必須”的要求，抓嚴抓實安全生產的黨政領導責任、部門監管責任、屬地管理責任和企業主體責任，落實橫向到邊、縱向到底的要求，層層將安全責任分解落實營造了齊抓共管的良好氛圍，不斷提升安全生產工作水平，取得了應有的工作成效。

3.強化宣教，安全生產意識明顯增強。堅持安全監管與宣傳教育并重，開展“六月安全生產月”宣傳活動，使廣大人民群眾深受教育，進一步普及安全生產知識。

4.強化監管，注重統籌，安全生產三年行動工作推進有序有效。充分發揮縣安委辦綜合協調作用，加強工作安排和部署，強化監督檢查。深入開展了工貿行業、危險化學品、非煤礦山安全檢查，汛期安全生產專項檢查，安全隱患排查和治理等各項專項整治。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣安全生產監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出462.45萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比: 2017年一般公共預算財政撥款支出361.33萬元,同比增加101.12萬元，增長27%，主要原因：調整工資及津貼，各項保險、住房公積金等支出增加；上年企業隱患整改項目2018年驗收，資金2018年撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出27.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.9%。主要用于績效獎及優秀公務員獎勵支出；

2.社會保障和就業支出44.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.7%。主要是用于繳納職工養老保險和職業年金、工傷保險、離退休人員支出；

3.醫療衛生與計劃生育支出11.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要是用于繳納職工醫療保險。

4.資源勘探信息等支出367.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.4%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等正常運行和完成特定工作的支出；其中：行政運行194.67萬元，一般行政管理事務13.74萬元，安全監管監察專項21.08萬元，應急救援支出138萬元。

5.住房保障支出11.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要是用于繳納職工住房公積金支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣安全生產監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.80萬元，支出決算為11.44萬元，完成預算的201%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算的0 %；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的200 %；公務接待費支出決算為5.44萬元，完成預算的202%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：嚴格執行中央及省、州相關厲行節約制度，認真落實內部控制制度，積極樹立節儉、高效、廉潔的理念，節約成本，最大限度壓縮支出，由于全國各類安全生產事故頻發，上級督查、檢查頻繁。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2.64萬元，下降18%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少2.64萬元，下降32%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行中央及省、州相關厲行節約制度，認真落實內部控制制度，積極樹立節儉、高效、廉潔的理念，節約成本，最大限度壓縮支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占52%；公務接待費支出5.44萬元，占48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于安全檢查（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5.44萬元。其中：

國內接待費支出5.44萬元，公務接待317批次，公務接待1089人次，主要用于安全生產相關工作（省州督查、事故調查處理等）發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣安全生產監督管理局2018年機關運行經費支出68.43萬元，與上年對比：2017年33.74萬元，同比增加34.69萬元，增長102%,主要原因：本年度因脫貧攻堅等中心工作大幅增多導致辦公費等一般性支出增加。機關運行經費主要用于支付維持機關正常運轉的辦公費、聘用人員工資、水電費、電話費、公務用車運行維護費、差旅費、工會經費、“其他交通費”（包含了車改補貼和公車平臺租車費兩項支出）等相關支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣安全生產監督管理局資產總額113.22萬元，其中，流動資產24.37萬元，固定資產88.84萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少225.67萬元，其中固定資產增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

十一、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

十二、對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

武定縣安全生產監督管理局

2019年10月10日

監督索引號53232900842601111