中國共產黨武定縣委員會黨校2018年部門決算

監督索引號53232900128101000

目錄

第一部分 中國共產黨武定縣委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨武定縣委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨武定縣委員會黨校（縣行政學校、縣社會主義學校、武定縣領導干部廉政教育培訓基地）是財政全額撥款的公益一類事業單位，是縣委的一個重要職能部門，主要負責為社會和在職干部提供培訓服務，并承擔短期培訓和高等專科、本科學歷教育工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.抓黨建主責主業。一年來，緊緊圍繞黨組織政治屬性和服務功能，突出政治引領，強化政治觀念，教育黨校教師要時刻牢記黨校教師身份，以更高標準落實黨校姓黨要求。切實增強主體責任意識，強化組織領導，認真落實“兩個清單”，把黨建工作納入黨?？傮w工作同研究、同部署、同落實，先后召開10次支委會專題研究支部工作，召開2次黨員大會安排布置黨建工作，通報單位工作情況。

2.抓學習教育宣講。緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，把每個月第三周的星期五確定為“學習日”，年初安排每位黨員提前做好中心發言準備，提前三天印發發言材料，“學習日”時間由中心發言人做主題發言，其他黨員必須在思考的基礎上做交流發言。結合“萬名黨員進黨?！惫ぷ?，先后到各黨工委就習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九大黨章、《習近平談治國理政》第二卷、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》集中宣講，集中宣講45場次，受教育人數達9400多人次。到8個黨組（總支、支部）講授專題黨課10場次，受教育人數達300多人次。協助縣委干教委完成科級領導干部和村（社區）干部培訓班13期，組織開展“萬名黨員進黨?！笨h級示范班3期，培訓農村黨員300余人。

3.抓黨建促脫貧攻堅。黨員充分發揮帶頭作用，先后6次深入南街社區、萬德村開展公益活動、扶貧濟困等志愿服務工作。嚴格按照要求開展駐村幫扶工作，對照督查考核辦法，逐條逐項落實。組織全體幫扶責任人集體下鄉，人均駐村達30天以上，走訪聯系貧困戶，制作發放“三卡”，逐戶核實信息，填寫扶貧手冊，建立“一戶一檔”，為脫貧攻堅工作開展提供依據。不斷加大投入力度，全年投入脫貧攻堅工作經費6萬余元。

4.充分發揮教學資源優勢，努力拓寬辦學渠道

一是積極開展校地合作的招生工作。2018年招收村干部學歷雙提升學員27人，遠程?？?人。二是積極開展國家開放大學“長征帶”教育精準扶貧工程，2018年，共招建檔立卡的貧困戶及村干部學員 50人。

5.抓項目建設。總投資1213萬元的中共武定縣委黨校原址改擴建項目于2017年9月16日開工，在施工方、監理、設計及本單位的相互配合下，通過一年的緊張施工，項目主體工程已全部完工，可以進行驗收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產黨武定縣委員會黨校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。其他事業單位為中國共產黨武定縣委員會黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員13人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年度收入總合計263.9萬元。其中：財政撥款收入263.90萬元，占總收入的100%；與上年對比減少414.9萬元，減少61.12%，減少的主要原因是2018年無中共武定縣委黨校原址改擴建項目資金投入。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年度支出合計479.11萬元。其中：基本支出254.69萬元，占總支出的53.16％；項目支出224.42萬元，占總支出的46.84％；與上年對比，基本支出增加14.69萬元,比上年增加6.1%，增加的主要原因是調整補發基本工資增加支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。項目支出較上年度減少30.02萬元，減少11.8%，減少的主要原因是本年度無改擴建項目資金投入，所使用的資金為上年度結余項目資金。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本單位正常運轉的日常支出254.69萬元。與上年對比增加14.66萬元,主要原因分析調整補發基本工資增加支出，包括工資福利支出213.92萬元，占基本支出的83.99％；對個人和家庭的補助27.6萬元，占基本支出的10.84%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費13.17萬元，占基本支出的5.17％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨武定縣委員會黨校完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出224.42萬元。與上年對比減少29.99萬元,減少的主要原因是上年度有建設項目資金投入，本年度建設項目資金減少。本年度的專項業務經費為本年度上繳的非稅收入按照規定由本單位統籌使用的資金，主要用于本單位辦公費、差旅費、水電費、公務接待費等的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出474.9萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7.1萬元。減少的主要原因是本年度的建設項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度，中國共產黨武定縣委員會黨校一般公共預算財政撥款基本支出253.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.16%。

1.用于工資福利支出213.92萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的84.3%，其中：基本工資支出63.06萬元，占工資福利支出的29.48%；津貼補貼支出52.77萬元，占工資福利支出的24.67%；獎金支出0.87萬元，占工資福利支出的0.4%；績效工資支出37.68萬元，占工資福利支出的17.61%；職業年金繳費支出2.83萬元，占工資福利支出的1.3%；職工基本醫療保險繳費11.23萬元，占工資福利支出的5.25%；公務員醫療補助繳費6.92萬元，占工資福利支出的3.2%；其他社會保障繳費0.6萬元，占工資福利支出的0.3%；住房公積金支出14.3萬元，占工資福利支出的6.7%。

2.用于對個人和家庭的補助27.6萬元。占一般公共預算財政撥款基本支出的10.88%.其中：退休費20.14萬元，占對個人和家庭的補助的72.97%；撫恤金2.99萬元，占對個人和家庭的補助的10.83%；生活補助4.47萬元，占對個人和家庭的補助的16.2%。

3.商品和服務支出12.26萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的4.82%。其中：辦公費支出1.79萬元，占商品和服務支出的14.6%；手續費0.01萬元，占商品和服務支出的0.08%；水費0.33萬元，占商品和服務支出的2.7%；電費0.83萬元，占商品和服務支出的6.77%；差旅費1.57萬元，占商品和服務支出的12.81%；培訓費0.25萬元。占商品和服務支出的2.04%；維修費0.1萬元，占商品和服務支出的0.82%；勞務費1.12萬元，占商品和服務支出的9.14%；工會經費2.46萬元，占商品和服務支出的20.07%；其他交通費2.7萬元，占商品和服務支出的22.2%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2萬元，支出決算為1.84萬元，完成預算的92%。其中：公務接待費支出決算為1.84萬元，完成預算的92%；無出國出境支出，無公務用車購置維護費支出。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約，節省開支，嚴格控制公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.1萬元，下降37.4%。其中：公務接待費支出決算減少1.1萬元，下降37.4%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因厲行節約，節省開支，嚴格控制公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出1.84萬元，占100%。具體情況如下：

1.中國共產黨武定縣委員會黨校無因公出國（境）費和公務用車購置及運行維護費。

2.公務接待費支出1.84萬元。其中：

國內接待費支出1.84萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與國家開放大學、云南開放大學聯合辦學開展的教學業務、招生、考試；脫貧攻堅工作、移民搬遷工作中產生的接待。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會黨校2018年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，中國共產黨武定縣委員會黨校資產總額854.11萬元，其中，流動資產83.94萬元，固定資產331.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程438.92萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加38.78萬元，其中固定資產增加0.66萬元，資產總值增加的原因是2018年國家開放大學補助學生費用增加其他應付款收入，固定資產添置了一臺彩色打印機。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.66萬元；

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

中共武定縣委黨校無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是其他單位撥款收入。

4、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

監督索引號53232900128101111