武定縣地方公路管理段2018年度部門決算

監督索引號53232900634901000

目錄

第一部分武定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、2018部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分武定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣地方公路管理段為事業單位，其主要職能是：負責全縣403.782公里縣鄉公路養護管理工作，水毀搶險保通，公路綠化，保障縣鄉公路暢通。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.安全生命防護工程

2018年我局高度重視農村公路安全生命防護工程，嚴格落實工作責任，由分管養護副局長親自抓，定期召開專題會議進行研究部署，堅持質量為先，在抓好建設工程質量的基礎上，對照任務目標，細化時間節點、落實工作責任到人，狠抓工程建設進度，確保項目建設順利推進。全年共實施安全生命防護工程三項：

（1）2018年第一批地方管養道路安全生命防護工程，共計6個分項，隱患里程60.663公里，概算總投資843萬元，其中車購稅補助資金423萬元，地方自籌資金420萬元。涉及線路為平獅線（XE64532329）、迆車線（XE67532329）、白路至老者格公路（XE70532329）、和尚莊公路（Y023532329）、中村公路（Y031532329）、乍基公路（Y032532329）。實施內容為波形護欄5973米、安全警示墻2600米，該工程于2018年5月20日開工，7月20日已全面完工，目前在進行交工驗收、竣工結算、竣工資料編制等工作。

（2）2018年武定縣未通客車建制村公路安全生命防護工程，共計12個分項，隱患里程為55.583公里，省級補助資金為390萬元，地方自籌0萬元。涉及線路為Y018532329(五乍甸公路)、Y021532329(秧草地公路)、Y110532329(麥地沖公路)、Y043532329(西菊拉公路)、Y047532329(己梯公路)、Y052532329(以赤叨公路)、Y073532329(板橋公路)、Y074532329(湯德古公路)、Y034532329(花園公路)、Y035532329(阿過咪公路K21+000-K27+560)、 Y033532329(它亨公路)、XE59532329(大西邑公路)、Y035532329(阿過咪公路K14+000-K21+000)。實施內容為波形護欄9540米、安全警示墻178米、安全標志103塊、鋼鑄減速帶25.8米、漿砌擋土墻535立方米、警示樁70棵，該工程于2018年5月開工，目前工程已進入掃尾階段，預計11月底可全面完工。

（3）2018年武定縣村道安全生命防護工程，共計4個分項，隱患里程為11.853公里，車購稅補助資金為84萬元。涉及線路C071532329(千則古公路)、C072532329(達窩村公路)、C073532329(普照村公路)、C156532329(西菊拉村公路)。實施內容為波形護欄2390米、警示樁70棵、標志牌36塊、鋼鑄減速帶8.6米，該工程于2018年9月開工，目前工程已進入掃尾階段，預計11月底可全面完工。

2.滑坡泥石流災毀恢復重建工程

2016年9月17日我縣因滑坡泥石流災害，縣、鄉、村道遭受不同程度災毀，為做好農村公路水毀修復工作，經縣委、縣人民政府研究決定融資1300萬元用于災毀修復，其中縣道修復資金800萬元，主要涉及線路為白環線、長己線、樟萬線，主要修復內容為：1、長己線修復路面沉陷19630.3平方米。2、樟萬線修復路面沉陷1858.49平方米。3、修復白環線路基病害，增設路基防護擋土墻9342.85立方米。4、修復長己線（發窩段）路面4652平方米。各鄉鎮鄉道、村道水毀修復資金500萬元，主要用于各鄉鎮鄉、村道災毀修復工程。災毀恢復工程已于2017年8月全面完工，目前正在進行竣工驗收、竣工結算等工作。

3.預防性養護及小修保養工作

2018年我局按照年初制定的養護計劃認真抓好全縣各條線路的日常養護工作，嚴格按照省、州、縣的要求，做到路基完好、路面整潔、路拱適度、排水通暢、邊坡穩定、綠化達標、行車舒適，公路各項技術指標均達到標準規范要求。全年養護管理工作如下：

（1）集中組織農村公路養護管理現場培訓會2次，簽訂各條線路的養護合同59份，培訓養護人員126人次。到各鄉（鎮）交通管理所進行業務指導及工作交流10次。

（2）進一步完善農村公路養護體系，落實“政府主導，分級管理，縣為主體”的農村公路養護體制，充分發揮鄉鎮人民政府、村委會和村民的作用，做到“縣有農村公路管理機構，鄉鎮有交通管理所，村有相對穩定的養護人員”的要求。鄉鎮人民政府設置交通管理所并配備2人以上專兼職管理人員，負責鄉、村道的日常養護管理工作，做好鄉、村道養護指導工作，實現“縣道縣養、鄉道鄉養、村道村養”，確保全縣列養1419.93公里農村公路，經常性養護率縣道達100%、鄉道達87%、村道達77%，優良路率縣道達87%、鄉道達78%、村道達72%。

（3）對白環線混凝土預制塊路面病害進行調查，修復路面坑塘5418平方米，投入資金總計48.765萬元。對沙山線（田心—東坡段）路面病害進行調查，并及時制定修復方案，共計修復路面坑塘2444平方米，投入資金總計22萬元。

（4）對長己線瀝青路面病害工程進行調查，在路面大修工程開展前，及時拿出臨時處治方案，采用再生水穩料臨時修復路面嚴重病害2470平方米，消除了行車安全隱患。

（5）重視雨季公路保通工作，按州局要求完善好搶險保通應急預案。定期保養、檢修單位的養護機械，確保一旦發生公路突發性災毀事故，能夠第一時間實施應急搶險保通。雨季期間對各條線路坍塌方及時清理，截至11月，開展雨季水毀應急保通14次，動用裝載機、挖機等各類搶險保通機械89臺次765小時，共清除坍塌方36870立方米，投入資金22.95萬元，確保了公路雨季安全暢通。

4.橋梁定期檢查和日常檢查

2018年我局繼續加強農村公路橋梁養護管理工作，嚴格遵照《公路橋梁養護管理工作制度》《關于進一步加強公路橋梁養護管理若干意見》等文件要求，將橋梁養護管理工作作為一項重點工作來抓，定期開展橋梁檢查，全年對全縣31座橋梁共進行安全檢查4次，對發現病害的墩臺身、耳背翼墻以及橋梁伸縮縫及時進行了修復，總計投入資金13萬元，確保了我縣公路橋梁技術狀況良好，有效保障了公路通行安全。

5.公路綠化推進情況

2018年我局按照州交通運輸局部署，以綠化考核指標為依據，加強公路綠化美化工作。一是對2017年已綠化美化路段進行督查，督促對未成活樹木進行補栽補種。二是認真實施2018年綠化美化任務，在沙山線（沙拉箐至東坡公路）宜林路段栽植榕樹共計50公里2200余株。三是通過積極爭取，由縣委、縣人民政府進行統籌，由交通運輸局通過現場調查選定綠化線路、制定可行的綠化方案，交由林業部門組織實施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣地方公路管理段2018年度部門決算編制的單位共有1個，其中事業單位1個，即武定縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣地方公路管理段2018年末實有人員編制17人。在職在編實有人員15人，退休人員9人,新調入1人，病故1人。

實有車輛編制1輛。在編實有車輛1輛。（車牌號云EG7948）。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣地方公路管理段2018年度收入合計912.18萬元。其中:財政撥款收入912.18萬元，占總收入的100%。年末結轉和結余0萬元。與上年對比，主要資金變化及原因是：2018年2月份調入單位一人，相關經費增加。

二、支出決算情況說明

武定縣地方公路管理段2018年度支出合計411.15萬元。其中：基本支出227.15萬元，占總支出的55.25%；項目支出184.00萬元，占總支出的44.75%；一般公共服務支出21.08萬元；社會保障和就業支出46.47萬元；醫療衛生與計劃生育支出17.37萬元；城鄉社區支出78.10萬元；交通運輸支出234.05萬元；住房保障支出14.08萬元。與上年對比，主要資金變化及原因是：本年度大中修工程未及時實施，因此項目支出比上年度減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣地方公路管理段機構正常運轉的基本支出227.15萬元。與上年170.23萬元相比增加56.92萬元，主要原因分析是，由于人員變動相關經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出210.86萬元占基本支出的92.83％，；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出16.29萬元占基本支出的7.17％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障武定縣地方公路管理段機構正常運轉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出184.00萬元。主要支出是：一般公共服務支出21.08萬元；城鄉社區支出78.10萬元；交通運輸支出84.82萬元。與上年對比減少了423.28萬元，主要資金變化及原因是：本年度大中修工程未及時實施，因此項目支出比上年度減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣地方公路管理段2018年度一般公共預算財政撥款支出411.15萬元,占本年支出合計411.15萬元的100%。其中：基本支出是227.15萬元，項目支出是184.00萬元。與上年對比減少了423.28萬元，主要資金變化及原因是：本年度大中修工程未及時實施，因此項目支出比上年度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出21.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的5.13%。；主要用于人員的工資及社會保險費的支出、商品和服務及辦公設備及固定資產的支出。

2.社會保障和就業支出46.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的11.30%。；主要用于在職人員的各種社會保險支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出17.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的4.22%。；主要用于在職人員的醫療保險支出。

4.城鄉社區支出78.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的19.00%。；主要用于小城鎮基礎設施建設支出。

5.交通運輸支出234.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的56.93%。；主要用于交通運輸的公路養護支出。

6.住房保障支出14.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出411.15萬元的3.42%。；主要用于在職人員的住房保障支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣地方公路管理段2018年度“三公”經費財政撥款支出預算是2.5萬元，支出決算為0.96萬元，完成預算的38.40%。其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置及運行費支出決算為0.5萬元，完成預算數25%。公務接待費支出0.46萬元，完成預算數92%。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是：嚴格遵守厲行節約，壓縮公用經費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.47萬元，增加96.36%。其中：因公出國（境）費0元和2017年的一樣，沒有增減變化；公務用車購置及運行費支出決算數比2017年增加0.5萬元。公務接待費支出決算數比2017年減少0.029萬元，下降6.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加的主要原因是：本年度因脫貧攻堅下鄉增多增加了公務用車運行維護費0.5萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元，占52.14%；公務接待費支出0.46萬元，占47.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。比2017年決算增加0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。。

公務用車運行維護支出0.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公路養護、公路督查、脫貧攻堅等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.46萬元。其中：

國內接待費支出0.46萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路養護考核、督查等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣地方公路管理段2018年未產生機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣地方公路管理段資產總額636.03萬元，其中，流動資產501.03萬元，固定資產135.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產83.55萬元（詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加636.03萬元，其中固定資產增加135.00萬元。處置房屋建筑物762.70平方米，賬面原值21.48萬元；處置車輛1輛，賬面原值29.98萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	636.03	501.03		21.48	29.98				83.55
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

武定縣地方公路管理段2018年決算無其它重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900634901111