武定縣交通運輸局2018年度部門決算

監督索引號53232900634801000

目錄

第一部分 武定縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共武定縣委辦公室、武定縣人民政府辦公室印發<武定縣交通運輸局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（武辦字〔2019〕55號）規定，武定縣交通運輸局主要職能如下：

1、組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規劃并組織實施。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展戰略、政策和專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，協調綜合運輸計劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和制度并監督實施。擬訂相關法律、法規的實施意見。負責擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度，協調銜接各種交通運輸方式。負責編制交通戰備規劃與計劃并組織實施。承擔綜合交通運輸體制改革工作，指導行業有關改革工作。

2、負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。

3、負責綜合交通運輸市場監管。組織制定綜合運輸有關運營規范的實施意見并監督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租汽車行業管理工作。指導公共汽車、城市公交的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。監督經營性機動車營運安全標準執行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

4、負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船監督管理。

5、負責地方民航發展，提出有關政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6、負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。擬訂交通規費政策并監督實施。負責公路通行費監督管理，按規定會同有關部門審核收費標準。

7、負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策和制度、辦法并監督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔省、州、縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。參與國防交通保障設施規劃建設工作，承擔國防動員有關工作。

8、指導行業安全生產和應急管理工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9、指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。承擔綜合交通運輸統計工作。負責交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通節能減排工作。

10協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11、負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。制定行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法并監督實施。

12、負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

14、有關職責分工。

（1）與縣發展改革局在交通運輸規劃、報批方面的職責分工。①縣交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規劃，統籌協調全縣公路、鐵路、水路、民航等規劃。縣發展改革局負責全縣綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡。②由縣發展改革局牽頭，會同縣交通運輸局做好有關交通運輸規劃、項目的報批工作。縣交通運輸局需要上報省發展和改革委員會、州發展和改革委員會審批、核準及安排省、州預算內資金的綜合交通基礎設施重大項目，由縣發展改革局審核后，按照程序報批;需要由州交通運輸局、州發展和改革委員會聯合審批、核準的綜合交通基礎設施項目，由縣交通運輸局、縣發展改革局聯合審核、按照程序報批。

（2）與縣住房城鄉建設局、縣自然資源局在城市軌道交通方面的職責分工。縣交通運輸局負責城市軌道交通建設規劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營;縣住房城鄉建設局負責指導和監督城市軌道交通的規劃、建設及工程質量安全;縣自然資源局負責銜接城市軌道交通的國土空間規劃。三部門要加強協調配合，確保城市軌道規劃與城市公共交通整體規劃的有效銜接。

（3）與縣水務局、縣自然資源局在河道采砂方面的職責分工。縣交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。縣水務局牽頭會同縣交通運輸局等部門對河道采砂工作進行監督管理。縣自然資源局對保障河道內砂石資源合理開發利用負責。縣交通運輸局參與編制通航河道采砂規劃和計劃、河道采砂的水上執法監管。

15、將縣地方公路管理段、縣公路工程質量監督站、縣路橋工程設計室等縣交通運輸局所屬事業單位承擔的除行政執法職能外的其他行政職能劃歸縣交通運輸局。

武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、加快交通基礎設施建設。一是積極向上爭取補助資金1.8億元，統籌推進“四好農村路”建設，成立武定縣“四好農村路”建設工作領導小組，出臺了《武定縣人民政府加快實施“四好農村路”建設的實施意見》《武定縣“四好農村路”建設三年行動計劃（2018—2020年），推動“四好農村路”從以建設為主向建設、管理、養護、運營協調發展轉變，不斷提升農村綜合交通水平，切實解決好群眾出行難、運輸難問題，為決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會和實施鄉村振興戰略提供堅實的交通運輸保障。二是武定至倘甸至尋甸高速公路穩步推進，武定至四川會理高速公路、京昆高速公路獅山收費站改擴建、烏東德水電站移民安置點外部道路、縣城南部客運站、武定縣貨運物流中心等重點項目建設和長沖至己衣公路提升改造、山（品）沙（拉箐）線山品至田心至東坡段提升改造等項目入庫工作積極有序推進。三是108國道武定高橋過境線提升改造項目完成交工驗收，環州至東坡、東坡柑橘基地支線、九廠至貓街、沙拉箐至東坡、己衣至板橋至祿勸湯朗交界、發窩中村大黑山、白路岔河入口至元謀老者格等一批公路和今年一、二、三批農村公路安全生命防護工程全面建設完成。四是加強項目監管和技術指導，加快推進2018年“直過民族”自然村公路建設180.37公里，爭取計劃內26條年內建設完成。四是長己公路長沖至老木壩段大修項目、50戶以上自然村公路和白環公路EPC項目正在開展工程招投標，2019年1月份可以全面開工建設。

2、抓好公路管理，保護路產路權。一是抓好宣傳教育。利用多種宣傳方式，廣泛宣傳《中華人民共和國公路法》《公路安全保護條例》《云南省公路管理條例》《楚雄州農村公路管理辦法》等法律法規，不斷增強人民群眾愛路、護路意識。二是落實縣、鄉管理責任，加強對公路用地和公路建設控制區的管理，認真治理整頓路域環境和秩序。出臺了《武定縣農村公路管養“路長制”實施方案》。目前積極推行“路長制”，結合脫貧攻堅工作，將愛路護路寫入“村規民約”，教育引導廣大群眾學法守法，形成人人愛路、護路的良好氛圍。三是落實路政管理經費25.56萬元，其中：州級補助7.79萬元，縣級配套17.77萬元，加強公路日常巡查，開展超限超載治理，對違反公路法律法規的行為堅決糾正和依法查處。

3、抓好公路管理，保障安全暢通。一是加強領導，落實責任，按照分級負責的原則，與各鄉鎮簽訂《農村公路養護目標責任書》，每季度進行督察指導和考核通報，建立了“有路必養、養必優良、有路必管、管必到位”的公路養護管理長效常態工作機制。二是強化日常養護，提高養護質量。按照“縣為主體、行業指導、部門協作、社會參與”的養護工作機制，落實公路養護資金961.65萬元，其中：省級補助589.03萬元，州級補助78.10萬元，縣級配套294.52萬元，爭取公路恢復維護地方政府新增債券資金1368.53萬元，職能部門認真履職盡責，抓好全縣公路的大中修和日常小修保養，積極創建縣、鄉示范路和示范鄉鎮，全縣農村公路列養率達到100%，優、良、中等路的比例高于75%。三是加強隱患處治，確保公路安全暢通。根據我縣實際，按照公路安全隱患處治“消除存量、不添增量”的要求，新建公路同步建設安防工程220公里，并安排實施2018年農村公路安防工程三批，消除存量128.099公里，年內已全部建設完成，其中：第一批縣、鄉道60.663公里，第二批未通客車建制村13項55.583公里，第三批村道4項11.853公里。

4、抓實客貨運輸，推動經濟發展。一是抓實行政村通客車工作，2018年新增11個建制村通客車，全縣通客車行政村達121個，通客車率達到93.1%。二是推進城鄉公交一體化。6月15日開通了武定至祿勸毗鄰城市間市際公交和武定縣九廠至祿豐縣仁興的縣際公交，縣人民政府制定出臺了《武定縣城鄉公交一體化發展實施方案》，推動農村客運轉型升級，規范農村客運市場秩序，積極推進高橋、插甸、貓街3個鄉鎮首批開通城鄉公交。三是培育貨運龍頭企業，通過招商引資，建設集停車、倉儲、物流為一體的貨運物流樞紐中心，通過綜合施策，全面推進，努力提高公路運輸總周轉量增速，助力武定縣經濟社會發展。四是開展貨車非法改裝和超限超載治理，加強對貨車生產、改裝、銷售和道路貨物運輸的全過程監管, 治理干線公路超限超載,遏制農村公路超限超載行為,公路網整體安全保障水平進一步提升。打擊非法營運，依法查處了一批違法營運車輛，道路交通安全生產形勢繼續穩定向好，全縣綜合交通運輸服務水平進一步提升。

5、加強航運和海事管理。認真履行33公里江段海事監管職責，深入開展渡口渡船專項整治，抓好各種船舶的清理，消除水上交通安全隱患。對所轄江段的5艘經營性客運船舶進行安全性能年度檢查，開展安全生產檢查教育5次，發現隱患8個，督促整改落實8個，整改率達100％。7月汛期開始，對所轄江段進行認真排查，并及時下發《停航封渡通知書》，確保汛期內河航運船舶的安全。10月-12月“白格”堰塞湖潰壩期間，5次通知所轄江段船舶經營者，并2次到白馬口、新民碼頭檢查水位上漲情況，要求在此期間嚴禁出航。認真做好“非洲豬瘟”應急防控工作。通知船舶經營者禁止拉運生豬和豬肉制品，切斷了疫病通過水運傳播途徑。

6、抓好綜治維穩和平安建設工作。一是加強組織領導，調整綜治維穩、平安建設、依法治理、安全生產、國家安全、掃黑除惡等工作領導小組，明確工作職責，制定工作計劃，以落實巡查整改為契機，認真整改依法治縣工作中存在的突出問題。二是抓好維護穩定工作，每季度研究分析一次綜治維穩工作，排查化解矛盾糾紛和信訪問題，協調處理拖欠農民共工資問題15件次，認真協調化解公路建設、客貨運市場和“治超”工作穩定風險，沒有出現群體性上訪事件。三是抓好平安創建工作，開展“平安車站”“平安碼頭”“平安工地”“平安小區”創建，開展“兩客一危”等重點營運車輛專項整治，對轄區內危險貨物道路運輸企業進行隱患排查；加強重要公路設施、大橋涵等重點領域、關鍵環節的安全巡查，確保公路交通安全暢通。四是全力抓好安全生產工作。時刻繃緊安全生產這根弦，做到開會必講安全生產，下工地、上公路必檢查安全生產。開展道路運輸安全生產專項整治，每季度召開一次交通系統安全工作會議，不折不扣地將安全生產各項措施落到實處。

7、認真履行脫貧攻堅“掛包幫”責任。一是加強領導，壓實責任。把脫貧攻堅工作納入重要議事日程，明確職責，細化措施，扎實推進交通扶貧和脫貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作，每星期聽取一次駐村工作隊工作匯報，掌握工作動態、研究部署工作、解決存在的困難和問題，每個月組織干部職工到扶貧聯系點開展“幫扶日”活動，把脫貧攻堅工作抓實抓細抓準。二是抓實扶貧對象動態管理工作，按照“應納盡納、應退盡退、應扶盡扶”和“五查五看”、“三評四定”的要求，認真開展政策宣傳和入戶核查，確保無漏評、錯評、錯退及對象識別不精準等問題，把“三率一度”控制在上級規定之內。三是抓好幫扶工作，嚴肅駐村幫扶工作紀律，抽調了2名黨性強、有經驗、能務實的干部，到扶貧聯系點己衣鎮湯德古村委會駐村開展脫貧攻堅工作，投入資金、物資7萬余元，保障脫貧攻堅工作順利開展。

8、認真抓好縣委縣政府中心工作任務落實。對聯系的萬德鎮地質災害點開展4輪督促檢查，對包保聯系的發窩鄉防汛工作、插甸鎮動作水庫、貓街鎮朱家壩尾礦庫分別開展了3次安全檢查和工作督查；認真做好人大代表議案、建議及政協委員提案辦理，縣人民政府辦公室交辦的人大代表議案、建議27件和政協委員提案16件，共43件已辦理答復完畢；做好縣城棚戶區改造、烏東德水電站移民包保聯系工作，按時序完成包保任務；做好縣城拆臨拆違、非洲豬瘟防控等工作。

9、抓好黨建工作，推進交通運輸事業健康發展

（1）及時調整黨建工作領導小組、健全組織機構，黨建工作做到三個堅持，堅持以黨建為統領，推動各項工作上水平；堅持黨建工作書記抓，抓書記，切實把黨建工作抓實抓好抓出成效；堅持統籌兼顧，做到黨建工作與業務工作一起研究部署、一起推動落實。

（2）以“兩學一做”學習教育為抓手，認真落實全面從嚴治黨要求，加強黨的思想政治建設，教育和引導黨員干部踐行宗旨意識，堅定理想信念，明確政治方向，進一步解決黨員干部在思想、組織、作風、紀律等方面存在的突出問題，自覺把黨的紀律和規矩挺在前面，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，自覺在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，自覺踐行“三嚴三實”，做合格共產黨員。

（3）抓好機關黨建規范化建設工作，配齊配強支委班子，嚴格落實“黨費日”“主題黨日”“三會一課”等組織生活制度。

（4）加強黨風廉政建設，促進廉潔自律。認真整改縣交通運輸局黨風廉政建設中的突出問題，查找廉政風險點，積極推行黨務、局務公開，讓權力在陽光下運行。堅持民主集中制，推進民主決策、科學決策。深化反腐教育，組織黨員干部到廉政基地接受警示教育，進一步筑牢拒腐防變的思想道德防線，增強遵章守紀的自覺性。加強制度建設，修訂了4類26項管理制度，加強制度執行，切實用制度管人管事管權。強化監督檢查，加強機關效能建設，嚴肅整治上班遲到、早退、脫崗、上班時間不務正業、工作不作為、鋪張浪費等突出問題。落實主要領導不直接分管人、財、物規定，規范公務接待管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣交通運輸局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣交通運輸局2018年末實有人員編制17人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業編制11人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員12人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣交通運輸局2018年度收入合計18962.38萬元。其中：財政撥款收入18539.38萬元，占總收入的97.77%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入423萬元，占總收入的2.23%。較2017年決算數增加12059.35萬元，增長174.7%，增加的主要原因是2018年國家加大對武定縣深度貧困村交通基礎設施建設項目的資金投入。

二、支出決算情況說明

武定縣交通運輸局2018年度支出合計11833.83萬元。其中：基本支出305.19萬元，占總支出的2.58％；項目支出11528.64萬元，占總支出的97.42％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。較2017年決算數增加4935.95萬元，增長71.56%,增加的主要原因是交通基礎設施建設項目支出增大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出305.19萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出253.17萬元，占基本支出的82.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出52.02萬元，占基本支出的17.05％。2018年基本支出較2017年決算數減少65.66萬元，下降17.71%，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障縣交通運輸局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11528.64萬元。較2017年決算數增加5001.62萬元，增長76.63%,主要原因分析交通基礎設施建設項目支出增大，具體用于2018年”直過民族“地區、沿邊地區自然村公路、2018年深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路、2018年建制村通硬化路、農村公路安全生命防護工程等項目建設支出和農村道路客運和出租車財政油價補貼等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款支出11410.83萬元,占本年支出合計的100%。較2017年決算數增加4800.03萬元，增長72.61%,主要原因是交通基礎設施建設項目支出增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出348.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。主要用于一般行政管理事務支出；

2.社會保障和就業支出56.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%。主要用于財政對工傷保險基金的補助0.62萬元，歸口管理的行政單位離退休支出23.71萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出26.51萬元；機關事業單位職業年金繳費支出5.85萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出20.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%，主要用于行政事業單位醫療支出；

4.節能環保支出1803.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.81%，主要用于2018年”直過民族“地區、沿邊地區自然村公路建設；

5.城鄉社區支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于其他城鄉社區公共設施支出；

6.農林水支出1804萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.81%，主要用于2018年”直過民族“地區、沿邊地區自然村公路建設。

7.交通運輸支出7781.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.2%，主要用于交通運輸方面的支出，包括長己路大修建設和農村公路安全生命防護工程等項目建設支出。

8.住房保障支出15.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%，主要用于按照國家規定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.33萬元，支出決算為7.30萬元，完成預算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3.30萬元，完成預算的99%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央嚴控“三公”經費要求，支出相應減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加1.01萬元，增長16.06%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，和2017年持平；公務接待費支出決算增加1.01萬元，增長16.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因2018年建設任務增重，交通基礎設施建設項目增多，接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，占54.79%；公務接待費支出3.3萬元，占45.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于我局正常業務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.3萬元。其中：

國內接待費支出3.3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關單位交流工作情況和上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣交通運輸局2018年機關運行經費支出52.02萬元，較2017年決算數減少0.76萬元,下降1.44%，主要原因是壓縮公用經費。機關運行經費主要用于2018年機關正常運行必需的人員工資、辦公費、水電費、電話費、差旅費等費用開支。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣交通運輸局資產總額7344.69萬元，其中，流動資產7149.10萬元，固定資產195.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7138.76萬元，其中固定資產減少3.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產12項，賬面原值8.17萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
													單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合計	1	7344.69	7149.10	195.58	108.68	44.17			42.73
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額7.12萬元，其中：政府采購貨物支出7.12萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900634801111