武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900130401000

目錄

第一部分 武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃；協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大題；撰寫并組織實(shí)施工業(yè)信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用，組織實(shí)施工業(yè)信息化節(jié)能工作，依法淘汰落后產(chǎn)能，承擔(dān)武定縣節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)辦公室日常工作；指導(dǎo)中小企業(yè)、非公經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)、非公經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導(dǎo)全縣信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和信息安全保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；指導(dǎo)信息網(wǎng)絡(luò)透系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)電子政務(wù)；貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；指導(dǎo)流通企業(yè)改革，推進(jìn)物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；指導(dǎo)全縣國(guó)有、集體企業(yè)管理和改革。轉(zhuǎn)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，健全和完善企業(yè)法人治理機(jī)制。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.實(shí)施工業(yè)攻堅(jiān)戰(zhàn)略，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。著力推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，穩(wěn)定政策措施，穩(wěn)工業(yè)投資，實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)新企業(yè)培育支撐、停產(chǎn)企業(yè)復(fù)工開工支撐、實(shí)施企業(yè)促銷擴(kuò)產(chǎn)達(dá)規(guī)達(dá)產(chǎn)和增值增效支撐“四項(xiàng)支撐工程”， 實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。深入開展企業(yè)精準(zhǔn)幫扶，充分發(fā)揮“四個(gè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)”作用，全面推進(jìn)“三進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)金融幫扶和項(xiàng)目落地幫扶，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。1-12月，規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值46.9億元，同比增長(zhǎng)19.92%，實(shí)現(xiàn)增加值13.04億元，按可比價(jià)計(jì)算，增長(zhǎng)22.1%。新納規(guī)企業(yè)4戶（老企業(yè)升規(guī)）。

2.實(shí)施生活性服務(wù)發(fā)展倍增計(jì)劃，商貿(mào)流通平穩(wěn)增長(zhǎng)。加快發(fā)展批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)，全年完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額253807.4 萬元，增幅12.2%，欠縣人民代表大會(huì)目標(biāo)0.4%，并列全州第三位。批發(fā)業(yè)完成360106.4萬元，增幅9.4%，欠目標(biāo)7.6%，排全州第八位。零售業(yè)完成400529.7萬元，增幅15.7%，欠目標(biāo)5.3%，排全州第三位。住宿業(yè)完成16918.3萬元，增幅16%，欠目標(biāo)6%，并列全州六位。餐飲業(yè)完成87489.2萬元，增幅17.3%，欠目標(biāo)4.7%，排全州第5位。外貿(mào)進(jìn)出口總額完成533萬美元，增幅-17%，排全州九位。加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，加快電子商務(wù)發(fā)展。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金110萬元，在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施了“云南省富民興邊三年行動(dòng)計(jì)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)站項(xiàng)目”，并開始投入試運(yùn)營(yíng)。2018年實(shí)現(xiàn)電商運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入1530萬元，同比增長(zhǎng)了18%。

3.實(shí)施工業(yè)園區(qū)攻堅(jiān)工程，加快園區(qū)建步伐。一是完善武定工業(yè)園區(qū)規(guī)劃。將武定工業(yè)園區(qū)規(guī)劃由“一園五片區(qū)”修改為“一園三片區(qū)”。即：祿金新型工業(yè)片區(qū)，長(zhǎng)沖石材加工片區(qū)，縣城東南綠色產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)城融合）片區(qū)。總規(guī)劃面積由原規(guī)劃75平方公里修改為15.7平方公里。根據(jù)“多規(guī)合一”的原則，新修編后的《規(guī)劃》對(duì)“一園三片區(qū)”的規(guī)劃定位、功能結(jié)構(gòu)、用地界線、用地性質(zhì)、用地面積等方面進(jìn)行了科學(xué)布局和合理規(guī)劃，做到了與“三區(qū)三線”充分銜接和吻合，確保了產(chǎn)業(yè)的集中、集聚集群發(fā)展，體現(xiàn)了空間布局清晰，產(chǎn)業(yè)定位明確，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)更加突出的精神。截至2018年12月,祿金新型工業(yè)片區(qū)累計(jì)完成投資73599.53萬元,上繳稅金18532.69萬元;完成融資56116.9萬元,爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)基金貸款1700萬元,爭(zhēng)取省州縣各種建設(shè)補(bǔ)貼資金13400萬元;收儲(chǔ)土地(林地)6000余畝,其中獲省國(guó)土資源廳批準(zhǔn)的用地1200余畝,獲省林業(yè)廳批準(zhǔn)占用的永久性林地4266畝;新建園區(qū)公路23.2公里;完成10kV施工用電架設(shè)和生產(chǎn)用水抽水站施工;完成10279畝工業(yè)上山省級(jí)低丘緩坡土地開發(fā)綜合試點(diǎn)項(xiàng)目。園區(qū)2018年預(yù)計(jì)累計(jì)完成工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入102.41億元，同比增長(zhǎng)25.64%；完成基礎(chǔ)設(shè)施投資10.2億元，同比增長(zhǎng)16.7%；完成工業(yè)企業(yè)投資16.85億元，同比增長(zhǎng)9.84%；新增入園企業(yè)4戶。

4.實(shí)施“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展十大工程”，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。重點(diǎn)圍繞民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效降成本，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是大力實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)優(yōu)惠政策措施，引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)就業(yè)促社會(huì)和諧穩(wěn)定。1—12月，全縣開展“貸免扶補(bǔ)”扶持經(jīng)營(yíng)戶219戶，獲得貸款扶持金2190萬元；有36名高校畢業(yè)生辦理個(gè)體私營(yíng)企業(yè)執(zhí)照創(chuàng)業(yè)或到個(gè)體私營(yíng)企業(yè)中就業(yè)；有326名農(nóng)民工申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行創(chuàng)業(yè)；個(gè)體私營(yíng)企業(yè)吸納農(nóng)民工就業(yè)1027人。二是充分發(fā)揮股權(quán)出質(zhì)和動(dòng)產(chǎn)登記職能，搭建企業(yè)融資支持平臺(tái)，解決企業(yè)融資難題。今年以來共辦理股權(quán)出質(zhì)登記11件，出質(zhì)股權(quán)9840.9萬元，被擔(dān)保債權(quán)數(shù)額107390.9萬元，辦理動(dòng)產(chǎn)抵押2件，抵押登記金額40.1萬元，被擔(dān)保主合同金額40.1萬元，最大限度地解決了企業(yè)融資難的問題。通過全面實(shí)施各項(xiàng)扶持政策，切實(shí)推進(jìn)實(shí)施市場(chǎng)主體培育發(fā)展攻堅(jiān)工程。三是兌現(xiàn)23戶企業(yè)2017年工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金155.6萬元，為18戶企業(yè)爭(zhēng)取州級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金153.66萬元，組織指導(dǎo)3戶企業(yè)申報(bào)2018年省級(jí)發(fā)展專項(xiàng)資金。幫助4戶企業(yè)（云南永旭農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、武定縣瑞佳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、武定縣德天壹品農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、云南云味坊食品有限公司）申報(bào)成為2018年省級(jí)成長(zhǎng)型中小企業(yè)。2018年全縣共有11戶省級(jí)成長(zhǎng)型中小企業(yè)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶。四是開展電力市場(chǎng)化交易，有效降低企業(yè)用能成本，2018年1-12月,共組織大工業(yè)客戶參與市場(chǎng)化交易申報(bào)336次, 23681.77萬千瓦時(shí)，同比增加9924.27萬千瓦時(shí)，增幅72.14%。

累計(jì)用戶享受市場(chǎng)化交易優(yōu)惠電費(fèi)2691.36萬元，同比增加1309.11萬元，增幅94.71%。1-12月，全縣實(shí)現(xiàn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值347419萬元，同比增長(zhǎng)14%，占GDP比重44.2%，民營(yíng)企業(yè)戶數(shù)、從業(yè)人員、稅金均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

5.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，信息化水平不斷提升。截至目前，電信、移動(dòng)、聯(lián)通三戶通信企業(yè)累計(jì)新增4G基站485個(gè)，新增光纖1700公里，新增FTTH端口46600個(gè)，累計(jì)完成投資11602萬元。網(wǎng)絡(luò)覆蓋率大幅上升。武定移動(dòng)2G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)覆蓋率97.83%，行政村覆蓋率100%,自然村覆蓋率95.44%;4G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)覆蓋率97.30%，行政村覆蓋率100%,自然村覆蓋率94.62%。全縣貧困村實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋連接到村委會(huì)、學(xué)校和衛(wèi)生室，并能正常使用，全面完成了行業(yè)扶貧  攻堅(jiān)任務(wù)。1—12月，電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)113.1%，全州排名第7位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局，為財(cái)政全額補(bǔ)助的行政單位。武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年末實(shí)有人員編制23人，其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）；年末在職實(shí)有人員39人，其中：行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人，行政人員比上年減少2人，減少的原因?yàn)椋罕灸暾{(diào)出2人。離退休人員22人，其中：退休22人，比上年減少1人；遺屬人員8人；聘用駕駛員1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛（武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局年初有1輛公務(wù)用車，2018年9月列入黃標(biāo)車，已作報(bào)廢處理）。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度收入合計(jì)1093.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入1093.16萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比:2017財(cái)政撥款收入2747.73萬元，2018年財(cái)政撥款收入1093.16萬元，比上年減少1654.57萬元，減少60.22%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度支出合計(jì)1220.24萬元。其中：基本支出696.66萬元，占總支出的57.09％；項(xiàng)目支出523.58萬元，占總支出的42.91％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比：2017年度支出合計(jì)2617.54萬元，2018年度支出合計(jì)1220.24萬元，比上年增加1397.30萬元，增加53.38%。其中：2017年基本支出786.51萬元，2018年基本支出696.66萬元，比上年減少89.85萬元，減少11.42%；2017年項(xiàng)目支出1831.03萬元，2018年項(xiàng)目支出523.58萬元，減少1307.45萬元，減少71.41%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出696.66萬元。與上年對(duì)比減少89.85萬元，減少11.42%,主要原因?yàn)槿藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出523.58萬元。與上年對(duì)比減少1307.45萬元,主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1210.24萬元,占本年支出合計(jì)的99.18%。與上年對(duì)比減少1072.52萬元,減少46.98%，減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出620.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.25%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出445.07萬元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出75.28萬元；用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出100.00萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出117.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%。主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出42.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.資源勘探信息等支出386.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.98%。主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

5.商業(yè)服務(wù)等支出5.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理、其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

6.住房保障支出36.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.80萬元，支出決算為8.03萬元，完成預(yù)算的81.94%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.88萬元，完成預(yù)算的144.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算的66.03%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋何揖置宽?xiàng)接待都經(jīng)過了嚴(yán)格的審批，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，由于加強(qiáng)管理措施得當(dāng)，我局的公務(wù)接待費(fèi)逐年減少。

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為8.03萬元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為11.27萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少3.24萬元，下降28.75%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降22.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.42萬元，下降31.97%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋何揖终J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，最大限度提高公車使用效率，嚴(yán)格派車制度。每項(xiàng)接待都經(jīng)過了嚴(yán)格的審批，執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，由于加強(qiáng)管理措施得當(dāng)，我局的“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的35.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的64.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.88萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.88萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.15萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接:103批次，接待人次1030人。主要用于開展工作發(fā)生的外賓接待支出、招商引資接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.99萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.04萬元對(duì)比，減少了3.05萬元,減少的原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，最大限度提高公車使用效率，嚴(yán)格派車制度。每項(xiàng)接待都經(jīng)過了嚴(yán)格的審批，執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，由于加強(qiáng)管理措施得當(dāng)，我局的“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2018年機(jī)關(guān)正常運(yùn)行必需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局資產(chǎn)總額149.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80.20萬元，固定資產(chǎn)69.04萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.28萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少596.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.70萬元。處置房屋建筑物247.77平方米，賬面原值13.88萬元；處置車輛1輛，賬面原值29.14萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值52.15萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)佘中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

武定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局

2019年10月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232900130401111