武定縣萬松山國有林場2018年度部門決算

監督索引號53232900462801000

目錄

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、在縣委、縣政府及上級主管部門的領導下認真落實好黨中央、國務院制定的各項林業方針、政策、法律、法規，及地方政府制定的各項規章。

2、依據《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關法律法規，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴格執法，嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源，毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

3、做好管護區域內的森林防火和撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

4、在上級主管部門的指導幫助下,做好管護區域內森林資源培育、天然林保護、野生動植物資源保護、林業有害生物防治工作。

5、依據國家和省相關的管理規定，做好國家重點公益林和省級重點公益林管理工作，充分發揮公益林的生態效益。

6、加強林場社會事務管理工作，確保林區社會安全穩定。

7、加大對江河源頭的森林資源培育，保護源頭生態環境。

8、完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

機構設置為副科級公益性二類事業單位，行政隸屬縣林業局管理，林場設3個內設機構：辦公室（含林政執法、森林防火、項目管理等）、環州喬山國有林區管護所和新村水庫國有林區管護所。辦公室辦公地點設在縣林業局、2個管護所辦公地點分設在各林區，并制定了詳細的“三定方案”，做到了因林養人，按崗設人。設置場長1名（副科級），核定事業編制6名。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年2月28日，8月24日，武定縣國有林場改革工作順利通過州國有林場改革評估驗收組、省國有林場改革評估驗收組評估驗收，并按照州、省級評估驗收組反饋問題的整改要求完成各項整改任務，達到了國家驗收標準，現按照《楚雄州國有林場改革工作領導小組關于印發國家國有林場改革項目楚雄州任務分工方案的通知》要求認真完成以下改革工作：1、強化領導，高位推動，2、深入調研，盤清家底，3、強化宣傳，營造氛圍，4、制定方案，明確目標，5、群策群力，強力推進，6、健全檔案，強化管理。

改革成效：1、林場屬性得到準確界定，2、林場設置得到整合優化，3、機構編制科學合理配置，4、資源管護機制健全完善，5、林場職工得到妥善安置。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣萬松山國有林場2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

截止武定縣萬松山國有林場共有在冊職工27人，其中：事業身份在職職工6人，退休職工18人，供養遺屬3人。

無車輛編制。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣萬松山國有林場2018年度收入合計93.18萬元。其中：財政撥款收入93.18萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加了0萬元。主要原因是2018年新成立事業單位。

二、支出決算情況說明

武定縣萬松山國有林場2018年度支出合計92.33萬元。其中：基本支出92.33萬元，占總支出的99％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。主要原因是2018年新成立事業單位。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障武定縣萬松山國有林場、事業單位等機構正常運轉的日常支出92.33萬元。與上年對比增長了0萬元,主要原因是2018年新成立單位。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4％。

（二）項目支出情況

2018年度武定縣萬松山國有林場無項目支出，主要原因是2018年新成立單位。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣萬松山國有林場2018年度一般公共預算財政撥款支出92.33萬元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加了0萬元,主要原因是2018年新成立事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9%。主要用于績效工資；

2.社會保障和就業（類）支出9.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.9%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職工工傷保險繳費；

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出6.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于職工基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費；

4.農林水（類）支出63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.3%。主要用于職工工資福利支出、支付辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費；

5.住房保障（類）支出5.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.5%。主要用于職工住房公積金繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣萬松山國有林場2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1千元，支出決算為707元，完成預算的70%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為707元，完成預算的70%。與2017年相比沒有增減變化，因為武定縣萬松山國有林場是2018年新成立單位，2017年還未發生。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出707元，占70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出707元。其中：

國內接待費支出707元，共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣森萬松山國有林場2018年機關運行經費支出0萬元，主要原因是2018年新成立事業單位。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣森萬松山國有林場資產總額0萬元，主要原因是2018年新成立事業單位。

國有資產占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900462801111