武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算

監督索引號53232900336101000

 

 

目錄

第一部分  武定縣衛生健康綜合監督執法局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  武定縣衛生健康綜合監督執法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責落實全縣衛生計生監督執法計劃，根據國家省、州、縣頒發的各項衛生法律法規和有關規定、技術標準，負責落實全縣衛生計生監督執法工作；開展衛生法律法規的宣傳和咨詢，負責管轄范圍內管理相對人的法規常識和衛生知識培訓；負責落實國家法律法規賦予衛計行政部門的衛生計生監督職責，即：依法開展公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生、醫療衛生、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、計劃生育和中醫服務等綜合衛生監督執法工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

我單位2023年重點工作任務：1.參與國家衛生縣創建工作，加強重點場所、生活飲用水、醫療衛生監督檢查，為廣大人民群眾提供衛生安全的生活就醫環境；2.推進綜合監管制度落實，形成“四位一體”共治格局；3.加大監督執法力度，加強事中事后監管；4.加強衛生監督體系建設，提高監督執法能力水平；5.督促制度落實，規范執法行為；6.扎實開展基本公共衛生服務，努力提高服務能力；7.加強黨風廉政建設，打造高素質衛生監督隊伍。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：醫療機構監督科、公共衛生監督科、衛生許可管理科、辦公室、稽查室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。即：武定縣衛生健康綜合監督執法局。

納入武武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員7人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

因公車改革，我單位實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故2023年度公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據；2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故2023年度公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度收入合計2,228,614.64元。其中：財政撥款收入2,140,879.06元，占總收入的96.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入87,735.58元，占總收入的3.94%。與上年相比，收入合計減少269,276.88元，下降10.78%。其中：財政撥款收入減少110,429.68元，下降4.91%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少158,847.20元，下降64.42%。主要原因：一是本年人員減少2人（調出1人、退休1人），人員經費收入比上年減少；二是上年度由衛生健康局撥入的經費在本年度多數納入財政撥款，所以其他收入減少；三是本年度財政經費緊張，經費保障減少。

二、支出決算情況說明

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度支出合計2,383,385.26元。其中：基本支出1,607,604.14元，占總支出的67.45%；項目支出775,781.12元，占總支出的32.55%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少271,333.63元，下降10.22%。其中：基本支出減少269,939.39元，下降14.38%；項目支出減少1,394.24元，下降0.18%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年人員減少2人（調出1人、退休1人），人員經費支出比上年減少，所以基本支出就減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣衛生健康綜合監督執法局單位機構正常運轉的日常支出1,607,604.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,478,937.34元，占基本支出的92.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費128,666.80元，占基本支出的8.00％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣衛生健康綜合監督執法局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出775,781.12元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

一般行政事務管理支出（職業病防治項目）3,248.00元；其他基層醫療衛生機構支出6,835.95元；基本公共衛生服務項目支出659,404.59元；重大公共衛生服務項目支出20,000.00元；執法辦案補助經費支出86,292.58元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度一般公共預算財政撥款支出2,223,697.60元，占本年支出合計的93.30%。與上年相比減少185,673.61元，下降7.71%，主要原因是：本年人員減少2人（調出1人、退休1人），人員經費支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出234,153.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.53%。主要用于我單位退休人員統籌外養老金和機關事業單位基本養老保險支出。

9.衛生健康（類）支出1,876,223.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.37%。主要用于我單位各項業務、日常開支等支出，包括基本工資、津貼補貼、各種保險等人員經費支出；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費、項目支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出113,321.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.10%。主要用于我單位在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,600.00元，決算為5,071.00元，完成年初預算的43.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為11,600.00元，決算為5,071.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的43.72%，具體是國內接待費支出決算5,071.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為11,600.00元，支出決算為5,071.00元，完成年初預算的43.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為11,600.00元，決算為5,071.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制成本。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少5,083.00元，下降50.06%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少5,083.00元，下降50.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制成本。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。

3.安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級來檢查、指導和考核發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況 

武定縣衛生健康綜合監督執法局2023年機關運行經費支出120,996.60元，比上年減少15,326.98元，下降11.24%，主要原因是我單位本年度人員減少2人（1人調出，1人退休），機關運行經費支出就減少。我單位機關運行經費主要用于日常運轉所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣衛生健康綜合監督執法局資產總額2,362,204.07元，其中，流動資產193,394.58元，固定資產2,168,809.49元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少908,711.91元，其中固定資產減少282,605.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產58項，賬面原值297,125.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,020.00元，其中：政府采購貨物支出1,020.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出元。授予中小企業合同金額1,020.00元，其中：授予小微企業合同金額1,020.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900336101111